2022年度食品业环境管理程序文件（完整）

下面是小编为大家整理的2022年度食品业环境管理程序文件（完整）,供大家参考。希望对大家写作有帮助!

食品业环境管理程序文件3篇

【篇一】食品业环境管理程序文件

1.目的

通过一个由跨部门人员组成的横向职能团队，对新产品的开发过程进行策划，组织实施并监控项目开发的过程，来满足公司QCD要求和达到使顾客满意的承诺。

2.适用范围

适用于公司所有的新产品项目。

不适用于其他工程项目，如基本建设、购置设备等。

3.参考文件3.1参考文件

GB/T18305-2003/ISO/TS16949:2009 质量管理体系-要求

GB/T19004-ISO9004:2000质量管理体系-业绩改进指南

ISO 9000：2005 质量管理体系-基础和术语

ISO10005:1995质量计划指南

ISO10006:1997 项目管理质量指南

ISO10007:1995 技术状态管理指南

QS-9000

VDA6.3

HGA.QM2004 公司质量手册

3.2可实施文件

工程技术文件控制GA.PR404.02

设计控制GA.PRO.07.04

工程更改GA.PRO.07.05

采购管理GA.PRO.07.06

供应商管理GA.PRO.07.07

顾客财产管理GA.PRO.07.14

产品和过程特性的标识规定04.02.WI.003

技术文件的编号04.02.WI.004

特殊特性的控制07.04.WI.007

潜在失效模式和后果分析FMEA 07.04.WI.008

设备能力研究Cmk 08.01.WI.004

测量系统评定08.01.WI.002

项目团队成员及职责 07.03.WI.001

生产件批准PPAP 07.03.WI.007

4.定义

QCD: Q-质量(Quality)，C-成本(Cost)，D-交付（Deliverability）。

控制计划(CP): 详细规定了生产工序、产品零件和组件的检验及质量控制方法和实施条件，分为样件（手工样件/OTS）控制计划、试生产（工装样件和预批量）控制计划和正式生产（批量）阶段控制计划。

关键特性: 合理的预期变差可能会影响功能/性能、配合/外观的产品要求和过程参数。

5.程序主题描述5.1职责

销售经理负责组织项目的前期报价、市场信息收集等工作，组织项目的可行性评审；

总经理批准项目立项，并确保项目实施所必需的资源；

工程部长负责任命项目负责人，并监控项目的进度；

项目负责人对项目及其实施全过程负责。

5.2项目分类

公司新产品项目分为以下几类：

5.3流程图5.4项目立项评审

销售经理在获得顾客标书、开发意向书后，向公司提出“立项申请书”07.03.QR.001，同时附上顾客提供的有关技术资料等。

如是重要的新顾客则还应提供顾客户基本情况，填写“顾客基本信息表” 07.03.QR.002。

销售经理牵头，组织工程、生管、财务等相关部门人员,对顾客户要求进行评审，评审内容包括:技术要求，制造可行性,成本要求,质量要求,时间进度等,并编制“初始材料清单”07.03.QR.003和“模具清单”07.03.QR.004, 经财务核算后由销售经理向客户报价。评审“会议纪要”由研发中心项目保存一份存档。

当顾客开发合同生效后，研发中心主任签发“项目任务书”07.03.QR.005，任命项目负责人；
确定对项目费用预算。

5.5项目团队建立

所有项目以项目团队的形式展开项目的开发工作，包括:产品设计,工艺设计,进度控制,成本控制，并最终以满足客户要求为目的。

项目负责人依照“项目团队成员及职责” 07.03.WI.001，组织项目团队，并在首次会议中明确项目组成员及其职责，项目目标以及时间进度。

项目团队分为核心小组和支撑队伍两部分，核心小组发布项目任务，积极推动项目运行；
支撑队伍积极支持项目开展工作，完成项目组所交代的任务。

项目团队核心成员根据项目类型和复杂程度决定，但至少包括：

*1名项目负责人：负责项目从策划、实施全过程的管理。

*若干名电子、结构、软件设计工程师：负责项目技术设计。

*若干名电子、涂装、装配工艺工程师：负责项目工艺过程设计。

*1名质量工程师：负责项目开发过程的质量策划和纠正措施的跟踪。

顾客代表由销售经理担任但不作为核心小组成员。

5.6项目管理

在项目阶段，项目小组对项目的设计开发、进度、成本和质量负责。每月定期向研发中心主任报告项目进展，以获得必要的支持。

项目小组每月至少召开一次项目例会，由项目负责人组织。目的是：跟踪、评价前一阶段工作，提出未决的议题，调整下一阶段计划并确定改进措施。会议的内容由项目负责人整理形成“会议纪要”05.02.QR.001并在公共文件夹内张贴、保存。

项目团队成员向项目负责人负责，并定期向自己的职能部门经理汇报工作的进展情况，所完成的各种技术文件按项目阶段提交项目负责人审批后存入项目的公共文件夹。

研发中心主任负责公司所有项目进展监控，阶段评审和项目考核。

项目阶段工作是在项目批量生产三个月或6个批次后结束，项目负责人整理项目输入和各阶段的输出文件，向项目总监提出“项目验收评估申请”，由项目总监组织对项目的验收评估。

项目组长应在项目开始时即向公司网管申请在局域网内建立小组成员共享的项目公共文件夹。

5.7 项目策划

为确保项目符合顾客要求，项目负责人负责对开发过程进行策划。策划是通过两份计划来实施的，它包括：

“项目计划”

“项目计划”07.03.WI.002由项目负责人根据客户要求按项目阶段制定，计划阐明或列出项目开发过程应开展的活动，并规定实施这些活动的职责和时间要求。随着项目的进展和顾客要求的变化，项目计划应及时调整。

“项目计划”以甘特图的形式张贴在项目公布栏。项目负责人运用PDCA模式进行监控和管理。

“质量计划”

“质量计划”07.03.WI.003是一份确保项目实现的质量策划文件，它规定了为实现项目目标要求所必需实施的程序、方法和相关的资源，以及实施这些过程的职责，尤其在采用新材料、新器件、新工艺、新方法时，必须制定。

该计划由项目负责人牵头，通过小组多方论证的方式展开策划，在项目1阶段完成。并随项目的进展进行修订。

5.8项目推进

项目按如下阶段推进：

5.8.1项目1阶段：确定目标和项目计划，产品方案设计

修定阶段计划 “项目计划”07.03.WI.002.

分析并审评顾客要求——需要时应用“项目要求问题征询表” 07.03.QR.006与顾客联系确认。

定义产品的初始技术要求

质量策划——建立项目 “质量计划”07.03.WI.003（需要时）

按程序文件“设计控制”.PRO.07.04完成

确定设计目标确定，产生“设计任务书”07.04.QR.002(P1类适用)

关键技术点、难点、敏感点分析，产生“产品风险分析报告”07.04.QR.003（需要时）

制定“项目产品试验计划” 07.04.QR.004（P1类适用）

关键件分析，产生“关键零件清单” 07.04.QR.005、“特殊特性清单” 07.04.QR.006(P1、P2类适用)

考虑并开始寻找关键零件供应商——调查、询价（需要时）

项目1阶段的阶段评审，“项目阶段评审记录”07.03.QR.008

5.7.2项目2阶段：产品详细设计、手工样件

跟踪并评审前一阶段整改措施，更新并调整项目进展计划

最终定义技术要求

产品及零件的详细设计以及定义零件的技术要求，产生图样。

按程序“设计控制”GA.PRO.07.04完成

最终定义的产品和过程特性——“特殊特性清单”07.04.QR.006（需要时）

对设计失效模式和后果进行分析，生成“设计失效模式和后果分析（DFMEA）” 07.04.QR.008

针对部件、总成进行设计评审——“设计评审检查表”07.04.WI001

“设计评审总结”07.04.QR.007

确定零件及选择供应商——“BOM”, “供应商清单”07.03.QR.013（P1、P2类适用）

签订供应商开发协议——开始零件的开发（重要零件和新增供应商）

确定供应商PPAP要求—— “供应商PPAP提交清单” 07.03.QR.014（重要零件和新增供应商）

初步工艺流程设想——初始“工艺流程图”07.03.QR.015(P1、P2类适用)

按“样件管理”07.03.WI.004

制定“样件控制计划”07.03.QR.016（需要时）完成手工样件制作

样件通过认可（按试验计划）生成“样件报告”07.03.QR.017。

按程序文件“设计控制”GA.PRO.07.04

按程序文件“设备管理”PR.07.10

提出 “设备、工装和测试设备要求” 07.10.QR.001（需要时）

确定包装规范

项目2阶段的阶段评审, “项目阶段评审记录”07.03.QR.008

5.7.3项目3阶段：工艺设计、工装样件

跟踪并评审前阶段整改措施

更新并调整项目进展计划

按程序“设计控制”GA.PRO.07.04完成

潜在失效模式和后果分析，生成“过程失效模式和后果分析（PFMEA）” 07.04.WI.009

生产线平面布局图07.04.QR.011（P1、P2类适用）

工装、设施的制作和改造通过验收（需要时）

确定生产工艺——修正的“工艺流程图”07.03.QR.015(P1、P2类适用)

“试生产控制计划”07.03.QR.016

工序作业指导书(包括返工作业指导书)、生产启动文件

完成检验文件——零件及成品的检验要求

按程序文件“供应商管理”GA.PRO.07.07完成

审核供应商完成PPAP文件（重要零件及新增供应商适用）

供应商通过认可（重要零件及新增供应商适用）

按“零件认可”07.03.WI.005，通过关键零件认可（P1、P2类适用）完成

零件认可报告（材料、外观、尺寸、装配、性能）07.03.QR.011

按程序文件“教育与培训”GA.PRO.06.01协助对生产线操作工进行培训（需要时）

按程序文件“统计技术应用”GA.PRO.08.01

对工装样件生产（满负荷）进行首次工艺评审，Ppk、Cmk、R&R分析（需要时）

按“样件管理”07.03.WI.006，完成工装样件的内部认可，生成“样件报告”07.03.QR.017完成包装设计，并获得顾客认可（P1、P2类适用）

顾客装车路试，在3阶段后产品没有大的更改

项目3阶段评审, “项目阶段评审记录”07.03.QR.008

5.7.4项目4阶段：批量生产

跟踪并评审前阶段整改措施

顾客完全认可工装样件

修订项目技术文件和工艺文件受控发放

制定“应急计划”07.03.QR.009（需要时）

按程序文件“内部审核”.PRO.08.03的内容，完成

“产品抽样评审规程”08.03.WI.003***、

按程序文件“统计技术应用”.PRO.08.01，对顾客订单进行初期生产（三个月/6批次）——Cpk、Cmk、MSA、工序平衡、制造成本和工时分析、工艺评审跟踪（P1、P2类适用）

产品抽样评审，结果与工装样件一致

按程序文件 “生产管理”.PRO.07.09，完成批量生产确认

产生“批量生产确认检查表”07.09.QR.001

按顾客要求完成PPAP文件（P1、P2类适用）

获取顾客对项目的满意程度----质量、价格、进度、服务

成本核算

项目4阶段评审, “项目阶段评审记录”07.03.QR.008

项目总结会议——“项目总结报告”07.03.QR.019

开始正式批量生产，建立产品档案

5.7.5项目5阶段：维护

制造过程质量记录收集整理

顾客质量反馈、应对、纠正措施、预防措施

过程能力分析——Cpk分析报告

顾客满意度调查

供货质量PPM统计表

持续的循环改进过程计划、执行、效果验证记录

项目5阶段评审 “项目阶段评审记录”07.03.QR.008

5.8项目评审

5.8.1项目阶段评审

每一阶段工作结束后，由工程部长召开项目阶段评审会议，由相关部门负责人和项目负责人参加，对项目的进展、成本以及存在的问题进行评审。参见“项目阶段评审检查表” 07.03.QR.008，对需要改进的项目由项目负责人在“项目阶段评审检查表”确定整改行动计划并负责跟踪。“项目阶段评审检查表”分发各部门经理。在所有需要改进的问题都已得到解决或制定了明确计划，经工程部长批准，项目才可以转入下一阶段。

对一些客户特殊要求的项目阶段评审，如通用公司的质量阀要求，参见具体的作业指导书

《通用PQRR质量阀评审》 07.03.WI.018。

5.8.2设计评审

在每一项设计工作结束后，产品工程师准备资料并邀请相关人员进行设计评审，设计评审结果项目经理整理形成“设计评审总结”07.04.QR.006。（参见 “设计控制”.PRO.07.04程序）。

5.8.3项目考核

项目运行到初期生产结束，项目负责人认为项目存在的问题都已解决，可以向研发中心主任提出“项目验收评估申请”，并准备相关的项目资料。研发中心主任组织相关部门（项目评审委员会）从技术、质量、成本和进度四个方面对项目作出总体评价，作为对项目管理绩效的考核。

5.9安全法规件的管理

参见作业指导书“安全法规件管理”07.03.WI.003。

5.10供应商零部件开发管理

项目阶段供应商零部件开发管理参见“供应商管理”GA.PRO.07.07。

5.11文件和记录的保存

项目负责人在项目团队内指定专人负责搜集和整理项目阶段所有的文件和记录，文件的编制职责规定在“项目各阶段文件检查表” 07.03.QR.018，分发各责任人，在项目一阶段进行。

该指定人员负责按“项目各阶段文件检查表” 07.03.QR.018所列的文件和时间，向各责任人收取，并整理保存在项目文件夹。电子文档的管理参见“电子文档管理”04.01.WI.002

该指定人员负责按照客户PPAP提交要求，整理PPAP文件。

所有项目立项、评审、计划、客户往来邮件以及会议纪要，由项目负责人保存在专用文件夹。项目结束后，交公司办进行存档。

所有项目的工程技术文件按程序“工程技术文件控制”.PRO.04.02进行分发、存档。

6. 文件及记录

项目的技术文件清单

★要求 ☆视情况 ◇不要求

【篇二】食品业环境管理程序文件

1．目 的：确保采购的产品符合规定的要求。

2．范 围：适用于本公司生产所需的钢材、外协热处理、外协表面处理、模具、工量具和包装材料等。

3．定 义：无。

4．权 责：

4.1采购部编制采购计划并实施采购；

4.2质管部负责对采购产品的质量确认；

4.3技设部负责编制《采购物资技术标准》。

4.4质管部负责编制《抽样方案和接收准则》。

4.4使用部门负责对采购产品的质量信息回馈。

5．工作内容：

5.1采购产品分类

根据采购产品对随后的产品实现或最终产品的影响，采购产品的类别按下表进行划分：

类别

采购产品

A

钢材、热处理、表面处理、外购成品

B

模具、量具、工具（丝攻）

C

包装材料

5.2采购计划/采购通知单

5.2.1 A类产品采购

5.2.1.1钢材：分管采购员依据月度生产计划需求和库存状况编制《月钢材采购计划》，内容包括材料名称、规格、数量、要求到货日期等。对临时采购，相关部门或分管采购员填写《采购通知单》。上述采购需求在分管副总批准后由分管采购员在《合格供方名单》中安排实施采购。

5.2.1.2热处理：分管负责人依据生产计划、订单需求和本公司热处理线安排状况编制《采购通知单》，由分管副总批准后在《合格供方名单》中安排实施采购。

5.2.1.3表面处理：分管负责人依据《排产单》和《出运计划》编制《周表面处理计划》，计划外的临时采购编制《采购通知单》，由分管副总批准后在《合格供方名单》中安排实施采购。

5.2.1.4外购成品：分管负责人依据《排产单》或其他顾客要货需求信息编制《月成品外购计划》，计划外的临时采购编制《采购通知单》，由分管副总批准后在《合格供方名单》中安排实施采购。此项不适用于汽车客户类产品。

5.2.2 B类产品采购

5.2.2.1新规格模具、非标量具、工具（丝攻）的采购依据销售部门与顾客确立的“销售合同”信息，由技术人员编制《采购通知单》，并由分管主管批准后需要外购的在《合格供方名单》中安排实施采购。

5.2.2.2已量产模具、非标量具、工具（丝攻）的采购由仓库管理员依据库存状况并结合日常消耗需求编制《采购通知单》，并由分管主管批准后需要外购的在《合格供方名单》中安排实施采购。

5.2.2.3标准量具、工具（丝攻）的采购由仓库管理员依据库存状况并结合日常消耗需求编制《采购通知单》，并由分管主管批准后安排市购。

5.2.2.4汽车类顾客新产品模具、非标量具、工具（丝攻）的确定和需要的采购在过程的设计和开发中完成，具体依据《产品质量先期策划程序》进行。

5.2.3 C类产品采购

可行时，可依据生产管理部编制的“生产计划”信息编制“月采购计划”，仓库管理员根据库存状况并结合日常消耗需求编制《采购通知单》，由分管采购员安排采购。

5.2.4法律法规的符合性

所有采购产品或材料应符合适用的法律法规要求。采购产品或材料的所有经手部门或人员，含技术标准制定、质量验收和使用，对此方面的可疑应立即向部门负责人报告。

5.2.5顾客批准的货源

汽车类顾客产品若合同（如顾客工程图纸、规范等）中有规定，组织应该且可直接从经顾客批准的货源处采购产品、材料或服务。采用顾客制定的货源，包括工装/量具供应商，不能免除本公司对保证所采购产品的质量责任。

5.3采购信息

5.3.1采购信息应包括拟采购产品的信息，可作为采购计划的一部分：

a) 对产品的技术、质量要求（可直接引用相关标准或提供规范、图样等技术文件）；

b) 对产品的验收要求；

c) 其他要求，如价格、数量、交付等。

5.3.2 依据所采购产品对质量的影响程度和/或顾客的要求，采购文件适当时还可包括：

a) 对产品、程序、过程、设备提出批准的要求，如对供方产品的安全认证要求；
样品、小批量、批量供货的批准程序；
对加工过程、设备的要求及PPAP等；

b) 对供方人员资格提出的要求。

c) 适用的质量管理体系要求。

5.3.3 在与供方沟通前，采购部应对上述采购信息进行确认，确保其是充分和适宜的。

5.4采购产品的验证

5.4.1 A类采购产品的验证依据技设部编制的《采购物资技术标准》或其他技术文件和质管部编制的《抽样方案和接收准则》进行验收判定。

5.4.2 模具的验收技术标准依据技设部编制的模具图纸，其中模芯需逐个全数检验，冲头为每批抽样5个检验和判定，批数量不足5个时需全数检验。

5.4.3 市购计量型标准量具的验收依据国家计量部门的检定结果进行。计数型量具的验收除依据国家计量部门的检定结果外亦可依据自行确定的检定程序和检定结果，详细可参照《监视测量装置控制程序》。非标计数型量具的验收依据公司自行确定的检定程序和检定结果，或自行不能检定时可依据供方的评定结果进行。

5.4.4工具（丝攻）和包装材料的验收依据采购产品使用部门的使用结果进行，对不合格的产品由分管采购员负责联络与供方的处置。

5.4.5当本公司或本公司顾客拟在供方的现场实施验证时，采购部应在采购信息中规定验证的安排和产品放行的方法。

5.4.6顾客的验证不能免除本公司提供合格产品的责任，也不能排除其后顾客拒收的可能。

5.5 汽车类顾客A类产品的供应商监视

采购部必须每月通过下列数据的收集和分析对供应商的供货业绩进行监测：

a) 已交付产品的质量记录；

b) 顾客是否因原材料/配套件质量引起退货的记录；

c) 每批交付时间是否100%按期的记录，包括超额运费的记录；

d) 因原材料/配套件质量和按时交付问题引发的顾客抱怨的记录。

通过上述监测，推动供方实施持续改进。

6 相关文件：

　 6.1供方评审程序

6.2工装模具管理程序

6.3 产品质量先期策划程序

6.4 监视测量装置控制程序

7.0质量记录

7.1 月钢材采购计划

7.2 采购通知单

7.3 月成品外购计划

7.4 周表面处理计划

【篇三】食品业环境管理程序文件

德信诚培训网

能源管理程序文件

1目的
为了有效地配置和利用能源、资源，提高其利用率，减少对可利用能源和资源的浪费，预防污染，保护环境，特制订本程序。2适用范围
本程序适用于各施工现场生产、生活中能源的消耗控制。本程序适用于质量环境管理体系节省能源、资源活动的实施及管理。3引用文件
《中华人民共和国节约能源法》4术语与定义
能源：能产生能量的物质，如电、汽油、柴油等，包括生产管理活动中需消耗的自制能源和购入能源。
资源：生产资料或生活资料的天然来源，如水资源、办公用品等，包括生产、管理活动中需消耗的纸张，笔、其它用料等。5职责
5.1能源的管理职责范围：
5.1.1管理者代表负责对公司内使用能源的计划、使用、统计、监督、计量进行总体管理。5.1.2公司节能管理办公室负责协助管理者代表制定公司年度能源目标指标。5.1.3各部门负责人对本部门的能源管理负责。5.2资源的管理的职责范围：
5.2.1公司节能管理办公室负责对公司内能源和资源的计划使用，监督、统计进行总体的管理，同时负责统计全厂各部门的能源消耗情况。
5.2.2各部门领导负责对本部门能源、资源的计划，使用、统计、监督进行管理。5.2.3项目部负责施工现场节约能源的管理，负责制订节约能源的技术方案。5.2.4公司生产技术部负责节约能源技术研发和推广。
5.2.5公司安全监察部负责项目部节约能源管理的监督、检查工作。6工作程序6.1指标的确定
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