2022食品业环境管理程序文件（全文）

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食品业环境管理程序文件3篇

第1篇: 食品业环境管理程序文件

关于印发甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

安全标准化合格班组管理办法的通知

第二章 班组安全组织机构及安全活动标准

第三条 班组长是班组安全工作的第一责任人，对班组安全工作负全责。班组分散作业时，班组长应指定每组工作的安全负责人。班组长除履行安全管理职责、生产管理职责及质量管理职责外，在规定范围内具有安全管理权、生产组织权及考核分配权等相应权利。

第四条 班组宜设1名兼职安全员，协助班组长全面开展班组安全管理工作。班组长不在时，应指定专人或由兼职安全员临时负责本班安全管理工作。安全员不在时，班长必须明确代管人员。

第五条 班组分散作业时，每一项工作的负责人即为安全负责人。

第六条 班组安全教育内容按《安全教育培训管理程序》规定内容和本单位相关规定执行。

第七条 班前班后会应包括下列内容：

a.掌握当班作业人员的精神状态，向作业人员告知作业场所存在的职业危害因素，督促指导作业人员正确佩戴和使用合格的个体防护用品，布置好当班安全生产任务。

b.结合当日的具体生产（检修）任务及工作环境，并结合上一班作业现场存在的问题，详细布置安全工作，进行现场作业的危险点分析，进行安全交底，落实好控制措施，做到安全注意事项不讲明不作业、责任不明确不上岗；
区域作业要明确安全负责人。

c.根据每一时期员工的思想倾向和季节变化及班组实际，讲解安全注意事项。接到不熟悉或新的工作任务时，首先按要求组织危险源辩识、制定相应有效的控制措施并进行书面交底，要求被交底人签字认可。

d.传达上级有关安全生产最新精神，适时进行事故案例教育。

e.定期抽考职工安全操作规程、安全作业标准及作业区域的危险源及控制措施。

f.确认职工身体状况、精神状态、是否有职业禁忌症等异常情况，有权根据职工身体状况向上级提出调岗建议。

g.班前班后涉及到的重要安全事项要进行记录。

h.通报本班发现隐患及处理情况、违章人员的考核情况。

第八条 班组每周安全活动规定

a.班组每周必须组织一次安全活动，时间不少于30分钟，活动时间宜安排在本周第一个班前，全班人员参加，做到人员、时间、内容“三落实”。如遇特殊情况，经作业区领导批准后，可以安排在本周其它时间。

第九条 安全活动主要内容：

a.总结上周安全工作，并对班组各岗位进行安全讲评，研究布置本周工作。

b.结合实际学习讨论上级有关安全生产指示精神；
按照厂或作业区（车间）要求及时通报事故案例，从中吸取教训；
系统学习安全操作规程及作业标准；
研究解决班组在安全生产方面存在的问题，持续开展危险源辨识活动；
检查揭露不安全隐患，提出在安全生产方面的合理化建议；
交流安全生产经验以及分析事故教训等。

c.组织学习公司、厂（矿）下发的安全资料，提高安全知识和技能；
讲解有关急救常识，提高事故避险能力。

d.每次活动必须有组员发言，结合身边具体实例达到警示自己、教育别人的目的。

e.对新发现的危险源及时补充并做好记录。

f.对因故没有参加活动的人员，班组要将主要精神传达到缺席人员，并在活动记录结束处加以注明。

第十条 班组安全检查方式、内容及标准按安全检查方面的制度执行。

第十一条 切实加强交接班管理。落实班前安全确认、班后安全评估、安全交底等班组交接班安全管理制度，对作业区域安全情况、设备设施安全状况、安全运行技术参数状况、危险点监控情况、隐患整改情况等重要安全信息进行认真交接，使接班人员了解作业区域安全情况，防止事故发生。

第三章 班组安全规程与制度管理标准

第十二条 班组的每个岗位、工种和所操作的机电设备、工具都必须有健全的安全作业标准，书面材料要确保班组成员便于学习。

第十三条 班组要根据生产设备等因素的变化及事故教训等情况及时辨识出新的危险源，并根据制定出的控制措施提出修订安全操作规程和安全作业标准的意见，上报本单位相关专业主管批准后及时执行，做好记录，便于定期修订安全操作规程等相关制度。

第十四条 凡公司及本单位下发的与本班组有关的各项规章制度及各类操作证、票、表，班组必须认真建立和落实，并按照相关要求周期保存。

第十五条 班组应适时组织岗位安全操作的技能训练，积极参加应急预案演练，掌握处理各种故障的能力，提高自我保护技能。

第十六条 班组各岗位人员应熟知本岗位安全生产责任制、安全规程、安全作业标准并严格遵守。

第四章 班组人员互保、联保标准

第十七条 班组必须实行安全互保制，互保对象要明确。

第十八条 工作前，班组长应根据出勤情况和人员变动情况，明确当天的互保对象，不得遗漏。

第十九条 在每一项工作中，工作人员形成事实上的互联保，应履行互保、联保职责。

第二十条 作业中，互保双方要对互保人员的安全健康负责，做到四个互相，即：互相提醒、互相照顾、互相监督、互相保证。

第二十一条 员工在作业过程中要实行联保。联保的主要内容有：

a.在工作中发现互保对象以外的人员有不安全行为与不安全因素和可能发生意外情况时，要及时提醒纠正；
对不听劝告者可以向上级领导或安全部门举报。

b.在工作中对互保对象以外的人员要互相照顾、互相关心、互创条件。

第二十二条 没有条件实现互保联保的岗位应保证必要的通信工具并制定定时联系制度。

第五章 班组安全生产标准

第二十三条 班组内的机电设备、工具、车辆及工作现场等都必须做到无隐患。安全防护装置、设施齐全可靠，严禁设备带病作业。

第二十四条 上岗前必须按规定穿戴好劳动保护用品，避免疲劳作业。

第二十五条 班组内每个职工的每项操作都能认真遵守各项规章制度、执行安全操作规程和作业标准，严禁冒险蛮干和违章操作。

第二十六条 特种作业人员从事相关操作，必须持证上岗，学习取证人员必须在具有相应资格人员的监护下工作；
不得安排无证人员从事特种作业；
特种作业人员应随身携带资格证或其复印件。

第二十七条 班组要严格执行事故分析“四不放过”原则（事故原因分析不清不放过，事故责任者和职工没有受到教育不放过，没有落实防范措施不放过，事故责任者没有受到处理不放过），遵守“联系确认制”、“操作牌（票）”以及交接班等制度。

第二十八条 新上岗职工必须明确专人监护，负责其安全工作，在监护期间不得独立操作。安全监护期不少于3个月。

第二十九条 每个班组必须在班组记录本上记录“四项”内容，即：“安全活动、安全教育、安全检查、隐患整改”，记录本不够用时可以另设。要求记录清楚、字迹工整、内容齐全、保存完好。

安全标准化合格班组标准及验收细则

项目

验 收 标 准

标准分值

备注

管

理

标

准

化

51

1、班组安全记录健全，及时填写，内容真实。有一条未做到扣3分。

5

2、班组长职责明确，必要时设立一名兼职安全员，协助班组长抓好班组安全工作。职责不明扣2分。

3

3、有关制度、危险源辨识、安全作业标准齐全，无缺项，每缺1项扣4—6分。班组人员应熟知以上内容，一人次不熟知扣1-3分。

10

4、新工人、转岗、复工人员必须进行上岗前安全教育，经考试合格后方可上岗。未做到每人次扣2－6分。

6

5、每班必须组织进行一次安全检查，有问题做好记录。对不能及时处理的隐患必须上报，并制定出可靠的防范措施。没有检查记录扣3分，检查不认真扣1—3分。

5

6、实行安全互保，互保对象之间要做到“四个互相”，一项未做到扣2分。

3

7、认真组织好每周一次的安全活动和班前班后会，做到“三落实”，周活动记录作业区领导要审核签字，没有进行周安全活动一次扣5分，安全活动不认真或未签字扣1—3分。

5

8、班前会及施工前认真组织安全措施交底。没有交底扣3分，交底不认真扣1—3分。

6

9、加强危险源管理和要害部位监控，有预防控制措施且熟知现场控制预案主要条款。不符合一处扣1—3分。

3

10、人员分散作业必须指定专人负责现场安全，没有做到扣3—5分。

5

操

作

标

准

化

25

1、认真履行安全生产职责，严格遵守安全生产规章制度和专项安全措施。有一项不符和要求扣3分。

12

2、特种作业人员持证上岗，每人次扣1-3分。

3

3、按标准佩带防护用品，正确使用各种工器具，并保持工器具完好。每项不符合扣1—4分。

5

4、正确执行岗位作业标准，执行检修牌挂牌制度，严格按程序作业。每项不符合扣1—3分。

5

现

场

标

准

化

24

1、现场无隐患，安全防护装置、设施齐全，安全标志醒目。每处不符合扣2—5分。

10

2、作业现场清洁，物料堆放有序，安全通道畅通，符合定置管理规定。每处不符合扣3分。

10

3、防尘防毒及防暑降温设施完好齐全，一处不符合要求扣2—4分。

4

说明：得分在90分以上为合格。轻伤及以上事故为当年安全标准化合格班组否决条款。

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安全管理评价办法的通知

第二章 评价依据及方式

第四条 评价依据

1、国家职业健康安全方面的法律、法规、标准和其他要求；

2、公司、二级单位的安全管理制度、作业标准；

3、设备设施、工机具使用说明书等；

4、单位各类设计、施工资料；

5、危险源控制预案或现场处置预案；

6、职业健康安全管理体系相关记录；

7、安全管理评价标准

第三章 评价结论

第九条 评价后，评价组向被评价单位口头反馈评价情况，并形成评价报告备查。复评后，评价组向公司或单位领导提交复评报告和处理意见。

第十条 安全管理评价标准满分为100分，低于70分为不合格，即不符合安全管理要求，需要立即整改；
70-79分为合格，即基本满足安全管理要求，要迅速改进；
80-89分为良好，即满足安全管理要求，有需要改进的问题；
90分以上为优秀。

第十一条 评价中发现的不安全问题要立即督促整改，难于解决的要及时制定并落实有效的控制措施，并书面报上级部门协调解决。

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安全检查及隐患排查治理制度

第二章 安全检查的内容及要求

第六条 公司各二级单位安全生产第一责任人（或主管安全生产的副职）的安全检查内容及要求：

（一）每月组织一次以“七查”即“查思想、查领导、查管理、查制度、查违章、查隐患、查危险源（包括重大危险源）”为主要内容的安全检查工作，对所查出的问题和隐患应及时要求所辖区域的负责人限期整改，并做好记录。

（二）编制日常安全检查表，并按表中内容落实安全检查工作。

（三）每季度至少组织一次本单位安全生产专题会议，分析本单位安全管理方面存在的突出或主要问题，提出改进措施，并做好记录。

（四）审定本单位安全生产工作计划，落实安全检查的周期、内容，落实安措项目和安全投入。

（五）及时协调区域内相关方遵章守纪情况，对协作单位提出安全管理存在的问题，要求对方在本区域内遵守相关规定。

（六）在安全工作例会上通报下级单位的安全管理缺陷，对主要问题责成专人督办解决。

（七）根据检查情况定期进行评比并奖优罚劣，激励下属单位加强安全管理。

第八条 班组安全检查要求

（一）班组实行每班安全检查确认制度，班组长除亲自在班前会上布置交底安全措施、确认职工身体状况、合理调配人员、班中安全检查外，要对班组成员遵章守纪情况进行监督检查。

（二）班组长要组织进行班前和班中检查。班前检查可结合交接班进行，对设备安全设施进行检查和交接，有问题要交接清楚。各岗位在班前要对所管区域、所用设备、所用工具进行检查，班中要对设备运行动态情况进行检查，重点是检查安全装置完好情况及设备是否有不正常现象等。

（三）长期闲置不用的设备，使用前应由单位设备管理人员全面检查，经检查调试合格后方可交付班组使用。

（四）值日人员应督促本班组人员按规定穿戴好劳保用品，检查岗位执行安全作业标准情况和查出问题的整改及上报情况。

（五）检查本岗位安全防护器具是否完好有效。

第九条 安全检查查出的问题无论是否整改都应详细记录，对安全检查中发现的事故隐患要本着“四定”（定措施、定负责人、定整改完成期限、定验收人），“三不推”（班组能解决的不推给作业区，作业区能解决的不推给厂，厂能解决的不推给公司）的原则，分级管理、限期整改，责任落实到人。不能整改的要立即上报，并制定临时防控措施，注明整改情况和报告部门名称、接受报告人姓名及职务。每月将“隐患排查与治理情况汇总表”汇总上报公司安全处。

第十条 对员工的要求

（一）全体员工要做到时刻检查自己行为和环境中存在的危险源，两人以上配合作业时要按“互保对子”规定监护好互保人的工作行为，确保“四不伤害”，按照劳动防护用品、工器具、作业行为、设备设施、相关方、作业环境等6个方面检查确认，有缺陷时应及时告知班组长并采取有效措施。

（二）熟知本作业区域内工艺、条件、相关方变化情况。

（三）有义务检举和制止“三违”行为，对违章指挥和拒不接受劝阻者向上级安全主管部门举报。

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安全教育培训管理程序

3 术语定义

3.1 三级安全教育：新入厂或离岗一年以上的职工上岗前经过厂、作业区（分厂）、班组三级的安全教育。

3.2 转岗安全教育：职工因改变工种或工种未改变而工作岗位变动后在作业区（分厂）、班组接受的安全教育（含临时性调岗）。

3.3 复工安全教育：离岗10天以上的复工人员在作业区（分厂）、班组接受的安全教育。

3.4 安全资格培训：国家有关部门规定的生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员（主要指安全管理网络中的人员）在具备安全培训资质的机构接受的安全生产管理资格培训；
特种（设备）作业人员的培训；
国家有关部门规定的其它必要的培训。

5.1.3 班组长应参加公司组织的有关安全管理知识培训。

5.1.4 特种作业人员及国家规定的特殊行业人员必须接受相关技能培训考核，取得合格证书后方可从事相应作业，特种作业人员应按照国家有关部门的规定期限参加复审和相应的体检。体检、初训、复审不合格的人员不得从事特种作业。

5.2 教育、培训内容

5.2.1 三级安全教育主要内容

a.厂级安全教育：国家安全生产方针、政策、法律、法规；
本单位生产工艺流程、主要危险源及控制措施；
公司及厂安全生产管理制度；
职业健康安全管理体系知识；
本单位安全动态；
典型事故案例；
应急救援预案。

b.作业区（分厂）级安全教育：本作业区生产工艺流程、主要危险源及控制措施；
危险源辩识方法；
各种事故的处理、紧急救护知识；
应急救援预案；
作业区的安全生产管理要求。

c.班组级安全教育：本班组危险源及控制措施；
本岗位、工种及对应工种的安全操作规程和安全作业标准；
安全防护用品的正确使用方法；
所操作机械设备、工器具的安全使用要求；
常见事故的处理、紧急救护知识；
基本的安全生产技术知识；
安全色、安全标志的内容；
应急救援预案；
本班组发生过的事故教训及控制措施；
互保对象及内容。

5.2.2 转岗安全教育：新岗位的生产工艺流程、安全操作规程、安全作业标准、相关管理制度、危险源及控制措施等。

5.2.3 复工安全教育：安全操作规程、安全作业标准、案例、新增危险源及控制措施等。

5.2.5 实习人员的安全教育：本单位职工安全通则；
实习区域的危险源及控制措施；
岗位安全操作规程；
与实习内容有关的安全管理规定；
常见事故的处理、紧急救护知识；
安全色及安全标志的内容；
应急救援预案等。

5.2.6 日常安全教育以安全操作规程、安全作业标准、危险源及控制措施等为主要内容。各单位在实施新工艺、新技术或使用新产品、新设备、新设施、新材料时应及时对有关人员进行有针对性的安全教育培训；
节假日前后应组织全体职工进行节前、节后安全教育。

5.3 教育、培训时间

5.3.1 各类教育时间见下表

教育类别

教育时间（学时）

三级安全教育

厂级安全教育

40

作业区/分厂级安全教育

40

班组级安全教育

40

转岗安全教育

40

复工安全教育

作业区、班组各4学时

其它安全教育

视具体情况确定

5.3.2 相关人员上岗前的各类安全教育时间不能少于表中的规定；
各单位、项目部每年必须组织一次以上全员安全教育。

5.4 培训考试（考核）

5.4.1 三级安全教育结束时要进行书面考试，考试合格人员方具备上岗条件；
转岗、复工及其他安全教育后，可根据实际情况进行书面或口头考试。

5.4.2 安全操作规程、安全作业标准、危险源控制措施一类的考试，以满分为及格线；
安全管理资格培训考试以80分为及格线；
其它内容的考试以60分为及格线。

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设备检修安全管理制度

第九条 每一个具体检修项目的安全负责人必须按要求填写停送电票的相关内容，并把所检修设备的停电票（一式三份）送交给设备管理责任单位指定的专人（备案人员），由其具体办理停电，停完电后，应将其中一份停电票夹挂在所停电的开关或按钮上，一份自己保留，另一份交给检修单位该设备的检修安全负责人保留。

第十条 办理完停电票后，检修人员在对停电情况确认后，在点检人员的引导下联系设备操作人员，用检修牌换回操作牌，并将检修牌挂于操作手柄、按钮或操作台上。

第十一条 各单位必须制订检修挂牌、停送电程序（要明确区分作业活动、责任人和岗位），明确需要停电、挂牌的情况（检修、清理、检查确认、打扫卫生等）；
必须在有操作牌的情况下方可操作设备，无操作牌的情况下不得操作设备；
凡需要进入设备、设施内作业的，必须停电、挂牌；
对一个动力源（装置）提供动力的多台设备或装置，在一台设备或装置需要停机时，应关闭总动力源后，其它的关联设备或装置必须停机挂牌。

第十二条 检修前，设备管理责任单位、检修单位指定负责人应共同到现场，进一步确认是否具备安全条件，评估安全措施的可靠性，确认具备安全条件后方可开始检修。

第十三条 检修单位在接到检修计划后，应按照检修项目所涉及的危险源辨识、风险评价和预防控制措施情况，编制具有针对性的安全措施，明确互保对子，再对参与检修的每位员工进行详细的安全技术交底，交底人和被交底人在措施上签字。日常检修作业的安全措施由作业区负责进行审核，系统检修及特殊检修作业的安全措施由检修单位安全管理部门负责进行审核。

第十四条 每位具体检修项目的安全负责人到现场负责实施、落实检修安全措施，控制过程安全。对检修过程中出现的影响安全的情况，及时与设备管理责任单位的检修负责人进行沟通、协调解决，并汇报本单位领导，对情况变化不具备安全条件的，有权决定停止并退出检修。

第十五条 检修过程中，需要试车时由点检人员引导与岗位操作人员互换检修牌、操作牌，换牌前必须由本项目的安全负责人组织进行安全确认，确认相关人员撤离后，方可进行试车。

第十六条 对同一台设备，无论几个班组或作业区进行检修作业，必须分别执行挂牌，严禁“借光”。作业完工后，各自摘除自己的检修牌。岗位操作人员必须在所有的检修牌被收回，并且办理完送电票后，方可开机。在上述条件下，如果其中有的项目已完工，特殊情况需开机试车，应由设备管理责任单位和检修项目总负责人统一协调后，在确保安全的前提下，由岗位操作人员开机试车。

第十七条 设备管理责任单位要保持所辖区域的安全设施完好、安全警示标志齐全。

第十八条 对临时阻断通道、拆除安全设施、挖土方或施工、检修临时中断的，责任方要在明显位置设置警戒线、警示灯，并悬挂警示牌；
在检修烟道、竖窑、电梯等大型设备时，为防止其他人员误关门、封闭，要在进出门或通道上设置明显标志，实行挂牌制度并由专人负责确认。

第十九条 检修结束后，检修单位检修项目负责人填写好送电票，找到设备管理责任单位的停送电负责人，办理送电手续，双方按要求签署送电时间及姓名。

第二十条 送电票一式两份，写明所需送电设备，一份交付设备管理责任单位的送电负责人执行送电，一份检修人员留存备查。

第二十一条 对同一台设备进行检修，无论几个作业区、几个项目，必须分别办理停送电手续。如果某一个作业区域或项目须送电，要由设备管理责任单位负责人统一协调。

第二十二条 试车后，存在问题需再次进行检修，应重新执行停、送电换牌手续。

第二十三条 如果多个检修单位同时参加同一个生产工序的设备检修，检修前设备管理责任单位应组织各检修单位召开安全交底会议，让各检修单位进一步了解相关方的危险源，并制定相应的预防控制措施。

第二十四条 存在交叉作业、多个单位参与的检修项目，由设备管理责任单位统一制定安全措施和停送动力介质的顺序并报公司检修主管部门备案。

第二十五条 所有对轮式车辆及其附属设施的检修，检修单位必须携带阻车器对车辆进行固定或在可能来车的方向设置阻车器后方可作业，设置临时警戒线，高处作业时作业人员必须使用符合要求的安全带。对部分单位主要天车的检修作业因生产节奏紧张，大车无法停车或主小车无法停车不能安装阻车器时，生产单位必须对左右侧天车司机明确交待检修作业时的安全注意事项，防止发生天车碰撞，检修单位必须进行有效的监护，上车检修人员必须采取针对运行天车检修时的有效安全措施，当有条件停车检修时，必须安排停车检修。

第二十六条 现场监护人必须严格履行监护职责，不得以任何原因离开监护岗位。

第二十七条 在检修、点检、抢修中生产岗位人员对所辖范围的作业人员赋有相应的监护职责。

第二十八条 进入相对密闭的空间、存在其他气体介质可能泄漏的设备、设施、装置内检修，必须采取有效地介质隔断和置换措施，经专业人员检测有毒有害气体含量合格后方可进入，而且要定时检测空气质量，有人员进入后应有专人监护。

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重点危险场所安全管理制度

第十三条 对于存在液态金属喷溅危险、有毒有害介质泄漏、以及其它可能造成群体伤害危险的区域内，原则上不得设置人员聚集场所。必须设置的，应严格遵循有关场所设计规范和行业通用要求，同时应考虑高于国家现行有关标准加强场所的安全防护设施和装置，确保场所安全。

第十四条 对于危险因素长期存在的场所，要划定正常、异常、紧急状态下的控制范围和现场作业人数限额，危险场所内职务最高者负责现场作业人数的控制；
封闭区域的危险场所要制定出入管理制度，保证人员控制在限额以内。要加强对安全作业标准制定和执行情况的监督，作业人员必须严格按规程和标准的规定进行操作，防止危险后果的发生。

危险场所要建立看板，标明场所内存在的危险因素及危险范围、人员控制标准、紧急情况下的应急处置措施、人员行走路线等内容。

第十五条 厂（矿）级现场处置预案中应优先针对重点危险场所编制，及时组织学习熟知并定期演练（每年至少一次）。

第十六条 重点危险场所工艺技术的改变、操作参数的调整、新技术的试验与应用、新材料的使用等必须由本单位总工程师组织安全性的评价确认后方可实施。

第十七条 重点危险场所必须确保2个以上的安全通道，并设置醒目标志、保持畅通。

对于存在液态金属喷溅危险的区域要充分考虑喷溅后的人员防护设施，存在有毒有害介质泄漏危险的区域要保证配置相关检测仪器。

第十八条 当重点危险场所潜在的危险程度增加时,应及时报告公司安委会组织专家制定控制措施和监护运行方案，待危险消除后方可停止运行监护方案。

第十九条 各单位对重点危险场所要认真开展危险源辨识和法规符合性评价；
要全面分析重点场所生产工艺和设备条件、原材料性质、组织管理措施等环节的潜在危险源，完善安全作业标准，消除习惯性违章作业；
把重点危险场所安全管理作为本单位厂级安全管理的重点优先实现标准化作业，实现重点危险场所安全管理的长效机制。

第二十条 重点危险场所作业班组至少应有安全责任网络图、安全检查制度、外来人员（相关方）管理制度、动火管理制度、危险源辨识登记台帐、岗位安全技术操作规程（安全作业标准）、技术操作规程、设备检修（维护）规程和点检标准、厂里编制的现场处置预案等。

第二十一条 《重点危险场所班组安全检查表》必须经上级安全主管部门审定、备案（检查表的样式参照《安全检查及隐患整改制度》的规定）。

各单位领导必须要对本单位重点危险场所熟知，每月亲自带队进行专项检查。

第二十二条 每季度由重点危险场所所在单位进行一次综合检查评价并做出书面小结，并于每季度末月的25日前报公司安全处。主要包括管理现状、检修与隐患处理、安全投入、人员变动及教育情况、安全设施的有效性、存在的缺陷与不足、需要公司协调解决的问题等；
安全处每半年组织人员对重点危险场所管理进行一次抽查，并形成书面报告备案。

第二十三条 现场实现定置管理，物品、材料、备件摆放整齐，定置点设置合理并有标示牌；
存在燃烧、爆炸危险的场所，应保持与周围建构筑物的安全距离，保持防火通道的畅通，做到无烟头、无火种，通讯畅通。

第二十四条 安全防护设施齐全，安全警示标志醒目，安全通道畅通，对相关方的《安全告知》清晰明确、报警装置完好有效；
设备设施标识清楚，电器线路布置符合规范，整齐有序，设备卫生符合标准；
员工按标准着装，岗位防护设施符合国家及公司有关要求。

第五章 隐患处理

第二十五条 重点危险场所追求“零隐患”理念，按照“四定三不推”原则及时检查处理隐患，各部门要优先安排、保证重大危险源安全隐患处理资金。

第二十六条 厂级以上安全检查应优先安排重点危险场所的安全检查。对查出的问题与整改结果要逐级及时上报。

附件1：名词解释

1、重点危险场所：指在长期的安全管理实践中，公认属于高风险的场所（区域或设施），作业时人员众多，发生事故的潜在危险性较大并较难控制，这些设施或场所一旦管理不善易导致伤亡或多人伤害的场所或设施。主要包括：

a. 可能发生液态金属（熔渣）喷溅、倾翻危险的生产单元（场所）。

b. 可能发生火灾、爆炸事故导致多人伤害的场所。

c. 可能发生大量有毒有害介质产生及泄漏的生产单元、设施（场所）。

d.发生剧烈氧化还原反应的生产场所。

e. 其它可能造成多人伤害的生产单元、设备（设施）和场所。

碳钢薄板厂重点危险场所：混铁炉0米封闭区域、转炉9.1米平台及模样室、转炉一次风机房、钢水接受跨跨间、3台精炼炉炉前平台及0米地面、冷轧罩式炉炉区、冷轧酸再生。

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职业健康安全相关方管理程序

5.2相关方进入公司的厂区或生产、施工作业现场参观、学习或检查、指导工作，应由接洽单位进行安全教育或安全交底，并由熟悉现场的人员陪同监护，不允许相关方独自活动。

5.3所有在各单位从事保产、检修、施工等服务的相关方，凡合同中对有关安全生产的责任、义务约定不清的，必须签订安全协议。

5.4 进入公司厂区的相关方在进入厂区前，由签订合同（协议、委托）或接受服务的单位签订安全协议。外协人员必须在签订安全协议后，方可进入生产、检修、施工现场开展工作。

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危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序

3.1 高度及以上危险源：指包含不符合法律法规及其他要求；
曾发生过事故，仍未采取有效控制措施；
相关方合理抱怨或要求；
直接观察到的危险；
或运用作业条件危险性评价法（LEC法）对危险源危险性评价后，其危险性分值达160以上的危险源。

5 管理内容及要求

5.1 组织要求

5.1.1 高度及以上危险源审核组：由公司安全处牵头，相关处室专业技术人员、安全管理人员、外聘专家和高度及以上危险源所在单位相关人员参加。

5.1.2 各单位/部门危险源辨识由分管领导负责组织，成立辨识评价工作组。工作组由安全、技术、设备、生产、消防、工会等部门和作业区、班组相关人员以及体系员工代表参加。

5.2 基本工作步骤

识别和划分作业活动→危险源辨识→风险评价→确定是否可承受风险→制定风险控制措施（方案）→评审控制措施（方案）。

5.3 划分作业活动

5.3.1 按生产（工作）流程的阶段划分；

5.3.2 按地理区域或工作区域划分；

5.3.3 按生产装置或设备划分；

5.3.4 按作业任务划分。

5.4 危险源辨识

5.4.1 危险源辨识范围：所有常规（如正常的生产活动）和非常规活动（如临时抢修等）、所有人员、所有设备设施（包括可能接触的外单位的作业用设备设施）。

5.4.2 危险源辨识内容：人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不安全因素和管理缺陷。针对具体作业活动进行危险源识别时，要从作业活动必须的防护用品、使用的工器具、全员作业行为、接触或使用的设备设施（建、构筑物）、相关方（人员）、作业环境6个方面的内容和顺序进行辨识。

5.4.3 危险源辨识应全面分析设备、材料性质、生产工艺特点、作业条件、生产经验、组织管理措施等方面可能引发事故的潜在问题。应结合实际情况，覆盖过去、现在和将来“三个时态”与正常、异常和紧急“三种状态”，采用实用的危险源辨识和风险评价法。

5.5.4 作业条件危险性评价法（LEC法）

危险性用公式表示：D=LEC。D表示危险性；
L表示发生事故的可能性大小；
E表示人体暴露在这种危险环境中的频繁程度；
C表示一旦发生事故会造成的损失后果（见附表一）。

附表一：作业条件危险性评价法中的L、E、C分值与D值

作业条件危险性评价法中的L、E、C分值与D值

L—发生事故的可能性大小

分数值

事故发生的可能性

10

完全可以预料

6

相当可能

3

可能，但不经常

1

可能性小，完全意外

0.5

很不可能，可以设想

0.2

极不可能

0.1

实际不可能

E—人体暴露在危险环境中的频繁程度

分数值

暴露于危险环境的频繁程度

10

连续暴露

6

每天工作时间内暴露

3

每周一次，或偶然暴露

2

每月一次暴露

1

每年几次暴露

0.5

非常罕见地暴露

C—发生事故产生的可能后果

分数值

发生事故产生的可能后果

100

大灾难，死亡10人以上

40

灾难，死亡3人以上（含3人），10人以下

15

非常严重，死亡2人以下

7

严重，重伤

3

重大，致残

1

引人注目，需要救护

D—危险性分值

D值

危险程度

风险等级

大于320

极其危险，不能继续作业

5

160—320

高度危险，要立即整改

4

70—160

显著危险，需要整改

3

20—70

一般危险，需要注意

2

小于20

稍有危险，可以接受

1

附表三：危险源辨识与风险评价表（电子表格）

单位: 危险源辨识与风险评价表 登记时间: 年 月

序

号

活动或工序

危险源

可能导致

的事故

风险评价

风险等级

控制措施

L

E

C

D

附表四：高度及以上危险源登记表（电子表格）

高度及以上危险源登记表

单位：
填表人：
填表日期：
年 月 日

序号

作业活动

危险源

可能导致

的 事 故

判别依据

（I ~ V）

作业条件危险性评价

危险级别

现有控制措施

备 注

L

E

C

D

判别依据：

Ⅰ.不符合法律法规及其他要求；
Ⅱ.曾发生过事故，仍未采取有效控制措施；
Ⅲ.相关方合理抱怨或要求；
Ⅳ.直接观察到的危险；

Ⅴ.定量评价（LEC法）

批准人（单位主要负责人）：
批准日期：

第2篇: 食品业环境管理程序文件

名翔恿线股份有限公司

客户服务治理程序书

文件编号

MS-S2-1901

制订日期：89年11月1日

修订日期：
年 月 日

版次：A.0版

页 次

第1页共6页

一、目的

为了解客户之需求，并提供必须之服务，以增进与客户间之情谊。

二、范围

凡与本公司交易长久之客户或本公司认可之潜在客户且声誉佳者均适用。

三、定义

无

流

程

图

A

Y

N

B

N

Y

Y

A

N

B

名翔恿线股份有限公司

客户服务治理程序书

文件编号

MS-S2-1901

制订日期：89年11月1日

修订日期：
年 月 日

版次：A.0版

页 次

第2页共6页

四、权责

单位

五、作业流程

六、作业内容

Who，When，Where，How to do，What

七、参考文件

八、应用窗体

No

流程

客户

营业部

1

客户服务时

机

6.1客户服务时机

6.1.1售前服务：

6.1.1.1营业部主管与业务员参展时得到新客户资料。

6.1.1.2经其它客户介绍的新客户。

6.1.1.3看到本公司之广告而前来洽询之新客户。

6.1.2售后服务：业务员于客户使用本公司产品后，对产品使用情况及服务

内容之反映的掌控，或公司有新产品或市场新讯息可提供

客户参考时。

6.1.3业务员接获客户要求公司提供样品时。

营业部

2

索取/提供

6.2索取/提供

6.2.1营业部主管与业务员接获新客户前来索取本公司之相关商品资料(如

商品型录、色卡、样品…等)时，应即向新客户索取名片或相关资料，

并依【样品需求治理程序书】(MS-S2-1902)之相关规定办理。

6.2.2营业部主管与业务员接获原有客户前来索取本公司之相关商品资料，

依【样品需求治理程序书】(MS-S2-1902)之相关规定办理。

样品需求治理程

序书

(MS-S2-1902)

营业部

3

新客户

6.3新客户

6.3.1业务员或贸易组主管依客户名片或资料判定是否为新客户，若是，进

入流程4，进行数据收集，若不是，则进入流程10，进行安排行程。

营业部

4

资料收集

6.4资料收集

6.4.1业务员或贸易组主管从金融体系或相关同业中，了解该客户之营运及

信用状况并收集相关资料。

名翔恿线股份有限公司

客户服务治理程序书

文件编号

MS-S2-1901

制订日期：89年11月1日

修订日期：
年 月 日

版次：A.0版

页 次

第3页共6页

四、权责

单位

五、作业流程

六、作业内容

Who，When，Where，How to do，What

七、参考文件

八、应用窗体

No

流程

营业部

5

登录

6.5登录

6.5.1业务员或贸易组主管将新客户与原有客户之各项资料，登录于〝客户

资料卡〞(MS-S4-1901)如附件1，尤以客户名称、负责人、经办人员、

经营状况、经营项目、交易内容及信用状况…等项目，需充分了解后

填写清晰，将〝客户资料卡〞(MS-S4-1901)如附件1，交由业务助理

于计算机系统中建文件后，分不交给营业所与贸易组主管汇合保管。

6.5.2贸易组主管除了依本作业内容6.5.1规定办理，另需将该国外客户之

市场潜力与当地市场是否具开发价值为重要考虑指针。

客户资料卡

(MS-S4-1901)

营业部

6

记录、追踪

6.6追踪

6.6.1业务员或贸易组主管与客户联系后或提供样品后，应记录于〝工作日

志表〞(MS-S4-1902)如附件2，并追踪客户目前营运状况与样品使用

情形，是否需要提供进一步的服务或进行交易买卖。

工作日志表

(MS-S4-1902)

第3篇: 食品业环境管理程序文件

文件名电子文件编码
装饰业环境管理程序文件范例
HJAL005
页码
17-1
环境目标、指标和环境管理方案控制程序
1.0目的
合理制定并实施环境目标、指标及管理方案，确保对污染的预防和治理以及对
环境管理体系的持续改进。
2.0适用范围
本程序适用于本公司环境目标、指标和管理方案的制定、更改和实施。
3.0职责
●总经理批准环境目标、指标和管理方案。
●环境管理者代表负责审核、确认环境目标、指标和管理方案。
●办公室负责提出和修订公司环境目标、指标和环境管理方案，并对各部门完成情况进行检查。
●各部门负责本单位环境目标、指标和具体措施的落实。
4.0工作程序
●制定目标、指标和管理方案的依据


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HJAL005
页码
17-2
(1环境方针明确要求的内容。(2国家有关的环保法律、法规要求。(3评价出的重要环境因素。(4能源、资源的消耗及再利用。(5相关方的要求和期望。●制定目标、指标和管理方案的要求(1技术上可行。(2经济上允许。
(3目标要具体，指标应尽可能量化，管理方案应明确完成时间。●环境目标、指标和管理方案的制定、实施和评审
(1办公室根据以上要求编制《环境目标、指标和管理方案》，经环境管理者代表
审核后报总经理批准。
(2各部门依据批准的公司环境目标、指标和管理方案，制定并实施本部门相应的环
境目标、指标和具体措施。
(3环境目标、指标和管理方案一般每年评审一次，以下情况需要时可随时进行修订。
①环境管理评审时；

②环境因素发生重大变化时；
③环保法律、法规变更时；
④定期检查发现不合理时。
评审修订后的新目标、指标和管理方案应重新经过审核、批准后，向各科室和餐厅下发。
●环境目标、指标和管理方案的监控检查
办公室按照《监测和测量控制程序》对各部门环境目



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HJAL005
页码
17-3
标、指标和管理方案的执行情况进行检查，检查结果在每年年末填写《环境目标、指标和管理方案实施情况汇总表》。
5.0支持性文件
●《监测和测量控制程序》
6.0相关记录
●《环境目标、指标和管理方案》
●《环境目标、指标和管理方案实施情况汇总表》


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HJAL005
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17-4
大气污染控制程序
1．0目的
减少公司中产生的粉尘及其他有害气体对大气的污染，保护大气环境。
2．0适用范围
适用于公司中已经出现和可能出现大气污染物的各职能部门。
3．0职责
●环境科负责公司新建、改建、扩建项目“三同时”的审批、检查、验收工作，组织对公司排放的大气污染物进行监控、测量、管理。●物资科负责对产品运输方的管理。●购买科负责对原、辅材料运输方的管理。●人事总务科负责公司车辆尾气的管理。
●使用部门负责本部门的大气污染物治理设备的维护、保养、修理工作。


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装饰业环境管理程序文件范例
HJAL005
页码
17-5
4．0工作程序
●大气污染物产生源(1工业粉尘。(2汽车尾气。(3油炉产生油烟。●大气污染物排放管理
(1对产生大气污染物的岗位应配备通风除尘设备。
(2对产生大气污染物岗位的员工进行培训，以提高环保意识和技能。
(3使用部门要定期对产生大气污染物的设备进行清理和维护，清理时要注意大气污
染物的收集，避免二次污染。
(4物资科负责对产品运输方的评估，详见《对相关方环境施加影响控制程序》。(5购买科负责对原、辅材料运输方的评估，详见《对相关方环境施加影响控制程序》。(6环境科定期(每12个月请市环保局认可的检测单位对大气污染物进行检测，检
测后出具《大气污染物排放报告》。如发生不符合现象立即进行整改，记录由安全环境科保存。
(7公司的车辆尾气排放应符合国家排放标准，车辆尾气监测合格方可上路。(8当废气处理设施出现故障造成大气污染物紧急泄漏时，应按《应急准备与响应控
制程序》进行处置、处理。



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HJAL005
页码
17-6
5．0支持性文件
●《对相关方环境施加影响控制程序》●《应急准备与响应控制程序》
6．0相关记录
略


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HJAL005
页码
17-7
不符合纠正和预防措施控制程序
1.0目的
在公司环境管理体系运行中为纠正和预防发生的不符合情况，防止不符合的再
次发生，以避免或减少由此产生的环境影响。
2.0适用范围
本程序适用于本公司环境管理体系运行过程中不符合的纠正和预防。
3.0职责
●责任部门对发生的不符合情况及时进行纠正，并做出相应的纠正措施。●办公室负责相应范围内不符合纠正的跟踪检查。
4.0工作程序
●不符合的内容
在日常的检查监测、定期检查内部审核、管理评审、外


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页码
17-8
部审核及其他工作过程中发生的不符合内容主要包括：
(1运行过程中与法律法规或本公司环境管理体系的基准不符合。(2本公司环境管理体系文件的规定与ISO14001标准的不符合。(3不符合相关方的合理要求。●不符合的类型(1严重不符合
①某一要素重复出现失效现象，即多次重复发生不符合现象，而又未能采取有效措施加以消除，使体系运行出现系统性失效。②体系要素在某一部门的全面失效。③造成严重的环境危害。(2轻微不符合
①对满足环境管理体系的要素或体系文件的要求而言，是个别的偶然的孤立的性质轻微的问题。
②对保证所审区域体系的有效性而言，是个次要的问题。●不符合情况的发生有以下几种情况(1定期检查发现的不符合。
(2内部环境管理体系审核和环境管理评审发现的不符合。(3外部环境管理体系审核发现的不符合。●实施纠正和预防措施的要求(1查明不符合发生的原因。


文件名电子文件编码
(2有效实施纠正。
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HJAL005
页码
17-9
(3明确预防措施的方法并加以落实。●对不符合的处置
(1定期检查和管理评审中发现的不符合，由办公室填写不符合报告，交发生不符合
部门责任者。
(2内部环境管理体系审核发现的不符合，由审核组开出不符合报告，交发生不符合
部门责任者。
(3外部环境管理体系审核发现的不符合，由办公室将审核组开出的不符合报告交发
生不符合部门责任者。
(4以上第(1、(3项，发生不符合的责任部门制定纠正预防措施，其部门责任者确
认后，填写不符合报告交办公室，由责任部门实施纠正预防措施，办公室负责跟踪验证。
(5以上(2项，发生不符合的责任部门制定纠正和预防措施，其部门责任者确认后，填写不符合报告上报审核组，由责任部门实施纠正预防措施，审核组负责跟踪验证。
(6以上不符合内容若涉及环境管理体系文件的修改，依据《文件控制程序》实施。●不符合的纠正和预防措施由办公室进行统计，提交环境管理评审。
5.0支持性文件
●《文件控制程序》



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17-10
6.0相关记录
●《不符合报告》



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17-11
环境管理体系内审控制程序
1.0目的
对公司环境管理体系是否符合GB/T24001-ISO14001标准和体系文件的要求，以
及环境管理体系是否持续有效运行进行验证，以确保环境管理体系得到持续改进，并为管理评审提供依据。
2.0适用范围
本程序适用于本公司环境管理体系的内部审核。
3.0职责
●环境管理者代表负责《年度环境管理体系工作计划》、《内部环境管理体系审核计划》的确认和批准，任命内审员。
●办公室负责制定《年度环境管理体系工作计划》和《内部环境管理体系审核计划》，审核组长按《内部环境管理体系审核计划》组织进行内审，并负责不符合纠正跟踪结果的确认。
●审核员完成指定的审核工作，并负责对不符合纠正措施实施效果的跟踪验证。


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17-12
4.0工作程序
●审核计划
办公室每年年初编制《年度环境管理体系工作计划》，由环境管理者代表确认批准。内审每年不少于一次。●审核准备
(1由管理者代表任命审核组长，确定内审员名单。
(2办公室编制《内部环境管理体系审核计划》，环境管理者代表确认并批准。(3审核组长和审核员根据内部管理体系审核计划做好审核的准备工作，主要内容包
括：
①明确审核目的和范围；
②明确审核依据；

③划分审核小组，与受审核方确定联络人员；
④安排审核日程；
⑤审核任务分工；

⑥准备审核文件，按分工不同分别编制《内部环境管理体系审核检查记录表》。(4办公室在审核前5天下发环境管理体系内部审核实施计划，受审核部门在接到计
划后，做好准备工作，如有异议可在审核实施3天前通知审核组，另行协商安排。●审核实施
(1由审核组长负责召开由审核组成员、受审核部门负责人及有关人员参加的审核组
首次会议，确认审核计划和时间安排等。


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17-13
(2审核员根据内部环境管理体系审核检查记录表，通过询问、查阅记录和检查现场
等方式，收集证据，并做好记录。
(3审核组长及时协调解决审核中遇到的问题，掌握审核进度。
(4针对发现的不符合事实，审核组开具不符合报告，并由审核组长负责召开由审核
组成员、受审核部门负责人及相关人员参加的审核小组末次会议，汇报审核情况、不符合项和审核结论。●审核报告
(1审核结束后，审核组长应组织审核员在3个工作日内完成《内部环境管理体系审
核报告》的编写工作，主要内容包括：①受审核部门、审核时间；
②审核的目的、范围、依据；
③审核组成员及参加内审人员；
④审核综述及结论；

⑤内审综述：内审基本情况、不符合基本情况及总体改进意见。
(2审核报告经环境管理者代表确认、批准后，由办公室发放，发放范围如下：总经
理、环境管理者代表、受审核部门、办公室，不符合的责任部门接到不符合报告后，按照纠正不符合实施程序分析原因、制定纠正措施并进行整改，由审核组跟踪验证，经审核组长确认后，在不符合报告上填写验证记录，并将最终结果报管理者代


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表。
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17-14
5.0支持性文件
●《不符合纠正和预防措施控制程序》●《环境记录控制程序》
6.0相关记录
●《年度环境管理体系工作计划》●《内部环境管理体系审核计划》●《首、末次会议签到表》
●《内部环境管理体系审核检查记录表》●《内部环境管理体系审核报告》



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17-15
环境管理评审控制程序
1.0目的
确保环境管理体系的持续适用性、充分性和有效性，规范管理评审工作的开展。

2.0适用范围
本程序适用于本公司环境管理体系管理评审。
3.0职责
●总经理主持环境管理评审会议。
●环境管理者代表汇报环境管理体系运行情况。
●办公室负责会议准备，收集、整理评审所需资料，做好评审会议记录，并组织落实监督评审中发现的不符合的纠正和整改。
4.0工作程序
●评审内容
(1内部、外部环境审核结果的落实情况。(2环境方针的适应性及贯彻执行情况。


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17-16
(3环境目标、指标及管理方案的执行情况。
(4法律、法规和标准的遵守情况及相关方所关心的事项。(5环境管理体系运行的适用性、充分性和有效性。(6体系持续改进的措施和方向。●评审实施
(1环境管理评审每年一次，一般在内部环境审核后进行，总经理也可根据需要随时进行环境管理评审。
(2办公室负责编制《环境管理评审计划》，报管理者代表审核，总经理批准后于评
审前发放给相关部门。
(3参加管理评审的各相关部门接到管理评审计划后，编制本部门职能范围内的环境
管理汇报材料，上报办公室。
(4环境管理评审采用会议方式，由总经理主持，所需资料由办公室收集、汇总提供，
并做好《环境管理评审会议记录》。
(5参加评审的人员为各部门经理和总经理认为有必要参加的人员。
(6《环境管理评审报告》由办公室编写，环境管理者代表确认，总经理批准后，由
办公室发至参加评审人员和涉及整个整改的部门。
(7环境管理评审发现的不符合依据《不符合纠正和预防措施控制程序》进行整改，
办公室协助总经理、管理者代表对纠正和预防措施实施效果进行监督，并作好记录。



文件名电子文件编码
装饰业环境管理程序文件范例
HJAL005
页码
17-17
5.0支持性文件
●《不符合纠正和预防措施控制程序》
6.0相关记录
●《环境管理评审计划》●《管理评审会议签到表》●《环境管理评审报告》

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