疫情特殊时期应急物资采购管理制度（全文完整）

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疫情特殊时期应急物资采购管理制度6篇

第一篇: 疫情特殊时期应急物资采购管理制度

疫情防控应急物资管理制度

第一条 为认真贯彻后勤处关于疫情防控工作的各项决策部署，切实加强各类疫情防控应急物资的采购、储备、调配及使用管理，推进疫情防控工作，制定本制度。

第二条 本制度所称疫情防控应急物资，是指专门用于应对突发性重大疫情的各类物资，如用于新型冠状病毒肺炎疫情防控的口罩、消毒药水、测温仪器等防护用品、器械。

第三条 后勤处疫情防控工作小组保障组负责组根据防疫工作实际，做好专项预算，统计、评估疫情所需物资，并组织采购、储备、调配和使用管理。保障组组长由财务部经理兼任，下辖验收员、保管员各 1 人。各单位指定 1人专门负责本单位的防控物资的领用、发放及记录工作。

第四条 防疫应急物资实行“定量储备、定点储存、保障一线、特事特办、救急为先”的机制。

第五条 特殊时期，一切以疫情防控工作实际需要为先，根据后勤处长指示，启动应急采购程序。所有物资均由保障组统筹负责，在货源紧缺的情况下，各单位可将采购信息报保障组组长负责联系，所有物资的品种和数量均须报总经理批准后方可采购。保障组组长根据实际情况，采用单一来源采购、现金采购等方式进行采购，保留相关凭证，后续再完善相关流程。

第六条 保障组采购的物资由验收员核对品名、数量、型号、规格和生产厂家等，及时办理入库，统一存放财务部档案室，做到“谁验收、谁签字、谁负责”。

第七条 后勤处统一采购的物资需经总经理审批同意后方可发放，任何单位和个人不得擅自调出或挪用。发放时间需在工作群中提前通知，各单位凭当日在岗人数领取定量物资。在特别紧急情况下，经报总经理批准后，临时安排补发。各单位指定专人到财务部领取物资，同时及时登记发放台账。疫情防控期结束后，财务部将收回台账检查并统一保管。保障组保管员应要求物资领用人先在账本上签字，事后再统一补办领导签字审批手续。

第八条 保障组保管员对防疫应急物资需认真做好台账，分类管理，统一调配；
及时向汇报库存情况；
定期检查物资，保持库房整洁、通风、物资存放整齐有序。

第九条 本制度由财务部负责解释。

第十条 本制度自 2020 年 2 月 2 日起施行。

第二篇: 疫情特殊时期应急物资采购管理制度

签发人：

特殊时期应急物资采购管理制度

为贯彻落实习近平总书记对疫情防控工作作出的重要指示批示精神，1月27日，吉林省财政厅印发《关于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控采购便利化的通知》（以下简称《通知》），部署新型冠状病毒感染肺炎疫情防控采购相关事项。

《通知》明确，全省各级国家机关、事业单位和团体组织（以下简称采购单位）使用财政性资金采购疫情防控相关货物、工程和服务的，应以满足疫情防控工作需要为首要目标，建立采购“绿色通道”，可不执行政府采购法规定的方式和程序，采购进口物资无需审批，实行紧急采购。同时，要求各采购单位应当建立健全紧急采购内控机制，在确保采购时效的同时，提高采购资金的使用效益，保证采购质量。同时，各采购单位应当加强疫情防控采购项目采购文件和凭据的管理，留存备查。此外，《通知》指出，任何单位和个人不得干预采购单位依法对疫情防控相关项目的采购工作。

为应对本单位应急物资采购管理需要，保持适宜的物资存量，及时有效供应物资，依据国家、省财政厅等有关规定，特制定本制度。

第一条 应急物资采购适用范围

1、本制度适用于本院特殊时期应急物资的采购工作。

2、疫情期间因防控所需各类物资（如一次性防护服、口罩、防护眼镜、医用防护面屏、担架等等），库存不足的物质，急用物资。

3、门诊及医疗临床使用应急物质（包括日常防护物资、消毒物资）。

4、应急状态下必须储备的物质。

5、因应急状态下所需应急管理的信息设备。

6、其他门诊和公共卫生所需应急物资。

第二条 应急采购管理机构与职责

为切实加强应急物资采购效率和质量，本单位成立应急物资采购领导小组。

应急物资采购领导小组负责对本单位应急物资采购的计划、组织、实施采购、验收、供应配送，突发事件和特殊时期应当及时掌握库存动态变化，及时发现问题，解决问题，确保物资供应配送不断档不出问题。

组长：院 长

成员：副院长

副院长

工会主席

第三条 应急物资采购管理程序

1、应急物资采购领导小组（简称领导小组），负责组织应急物资采购信息的收集、传递、通报工作。

2、当出现应急采购需求后，领导小组必须把控所需物资类型、品种、数量、规格标准、卫生标准等要求。

3、应急采购需求必须第一时间召开领导小组会议，不能现场会议也可以远程视频会议，集体议事讨论并决定应急物资采购事项，形成会议纪要备案。

4、采购过程管控

（1）门诊所需应急物资均由分管门诊的副院长负责组织实施采购工作，由院长审批。

（2）公共卫生所需应急物资均由分管公共卫生的副院长负责组织实施采购工作，由院长审批。

（3）后勤部门所需应急物资均由分管后勤的副院长负责组织实施采购工作，由院长审批。

（4）采购过程形成的项目采购文件、凭据均需要留存备查。

（5）实施采购过程中必须提供财政资金使用效益，同时保证采购质量。

第四条 应急物资管理

（1）采购入库

应急物资均由领导小组调配，暂由院长和出纳员负责验收入库管理，应急物资必须建立应急物资储备管理台账，验收合格后入库保管，实施专人管理。

（2）保管管理

应急物资由出纳员负责保管，防止应急物资被盗、挪用、流失或失效浪费，对各类应急物资及时予以补充和更新，及时掌握应急物资的动态库存情况，做好应急物资用量预警分析，定期实施应急物资库存盘点，发现缺少和不能使用的要及时上报领导小组，以便领导小组及时做出补充采购的计划，检查人员必须做好详细记录，留存备查。

保管人员应定期与财务部门进行对账，确保应急物资账实相符。

（3）物资调拨

应急物资由领导小组统计指挥调拨和使用，应急物资调拨根据“先主后次、先近后远”的原则进行。应急物资调拨使用时必须由使用部门履行出库手续，紧急情况下可以先出库后补手续。

（4）奖惩措施

应急物资如保管不当或挪用，造成影响或经济损失的，当事人应做相应赔偿，情节严重者，加重处罚，构成犯罪的，移交司法机关处理。

对责任心强的保管人员，在应急物资的保管、养护方面有合理的建议或挽回经济损失的，将给予一定奖励。

第五条 监督管理

为保障特殊时期应急物资采购效率，按照省财政厅有关要求建立采购“绿色通道”，可不执行政府采购法规定的方式和程序，采购进口物资无需审批，实行紧急采购。所以对应急物资采购事项实施事后监督与检查。

监督与检查工作按本单位《内部控制制度》手册中规定的监督归口部门负责，由于应急物资采购过程有区别于标准规范的采购管理过程，监督与检查工作应当本着保障应急和储备以及实事求是的工作原则实施监督与检查。

第六条 本制度至2020年 1 月 23日起执行。

镇卫生院

2020年 1月 23日

第三篇: 疫情特殊时期应急物资采购管理制度

第一章：总则

第一条

为加强企业物资采购管理，建立完备的物资供应网络，把好物资采购质量和采购成本，提高生产效率，特制定本制度。

第二条

本规定所指物资采购管理包括采购计划管理、分承包方管理制度、物资采购管理、生产物资领用制度、物资统计管理及废旧物资管理。

第二章：采购计划管理

第三条

物资供应计划是组织物资供应的主要依据，是物资供应的中心环节。计划调度处应根据实际生产需要，分别编制年、季、月物资供应计划。

第四条

编制物资供应计划时，应严格依据技术部门制定的产品材料消耗定额、技术标准和产品外购配套件目录，计划调度处的产品投料计划，结合实际库存，参照消耗规律，正确编制物资采购计划。

第五条

编制物资供应计划时，要充分考虑先进合理，略有余地坚持节约，压缩库存，合理储备，在保证生产的原则下，减少占用资金，加速资金周转。

第六条

凡材料型号，材料规格需要代用时，物资部门应填写产品零件材料代用申请单，交技术部门会签同意，开好料单代用单交仓库，随着发料单送交车间进行加工。

第七条

产品所需外购配套件的借用，由物资部门计划员与技术部门的有关人员联系，书面签置同意后，方可备料。

第八条

技措维修所用材料或零件配件遇有代用时，须经检查计量科有有关技术人员同意签收，方可采购和发料。

第九条

物资部门计划员根据生产投料进库和现有库存所需原材料配件的品种规格，在编物资定额资料时，应与供应部门协商以便纳入物资供应计划，为组织货源做好准备，产品消耗定额在实施过程中，如有变动，技术部门应及时会同修改。

第二章：物资采购管理

第十条

物资采购工作应遵守国家政策法规和工厂的各项管理制度，采购员应认真学习国家颁布：《中华人民共和国合同法》树立主人翁思想，不徇私情，不谋私利兢兢业业搞好物资供应工作。

第十一条

采购物资必须符合国家有关质量标准或企业标准，坚持专业化、高起点、就近、择优的原则，选择合格的分承包方，采购物资必须在合格的分承包方名单内选择，因特殊原因需在分承包方名单以外采购物资，应办理《采购外经评定分承包方物资审批表》，经批准方可临时采购。

第十二条

采购员应严格按采购计划中规定的物资名称、规格、型号、数量、按图纸、技术要求或企业标准进行采购，需签定合同的应认真填写合同内容，及时进行合同审计，按计划要求组织物资回厂。

第十三条

物资进厂后，采购员必须在三天内进行交检，并办理入库手续，入库单应详细填写各项内容，物资入库应有明显标识，当月采购物资的有关凭证（发票，入库单）应在２５日前交财务结算。

第十四条

采购员应对采购物资的质量负责，出现质量问题不能使用的物资，确属分承包方责任的应进行索赔，索赔又分为退货、更换或其他方式，同时要加强对分承包方的质量控制，做好质量记录，作为评价分承包方质量状况的依据。

第十五条

为控制产品成本，采购员应按照工厂规定的价格采购物资超过限价的经办理审批手续，未规定采购价格的外购件应按工厂的有关规定采取招标、议标等方式比货比价进行采购。

第十六条

对用户提供的产品，按工厂管理规定，手续齐全后接收，并视同自己采购的物资办理入库手续。

第三章：分承包方（外协、外供单位）应具备的质保能力基本条件及评定办法

第十七条

分承包方应具备有的基本条件及质保能力：

1、具备工商部门下发的正式营业执照，注册资金不得低于10万元。

2、具备国家三级以上讲师合格证书。

3、有完善的质量保证体系，质量管理，质量检查和计量人员具有相应资格证书。

4、进厂的原材料质量稳定，进货渠道正规，钢材、钢锭、生铁、有色金属、焦炭等辅助进厂有来格的检验制度，有质保书务查。

5、对不合格处理有制度和规定，且不合格品标记明显，不得混淆。

6、必须具备能满足我厂产品（协作）需要的基本生产能力、检测手段。

7、工艺管理有严格的工艺规程，生产现场工艺流转符合要求，且各道工序接务有书面记录可查。

8、对各种在用讲师器具，仪表抽查应在周检有效期内。

9、各种材料进出厂化验，机械性能试验等原始记录应妥善保存。

10、文明生产满足要求，零件不落地居制品运转无磕碰划伤。

11、严格按照国家标准或供需双方签定的质量保证协议生产检验。

12、关键项目性能指标要100%合格，主要件、项次合格率达90%以上。

第十八条

分承包方（个供、外协单位）评定方法：

1、工厂成立分承包方评定小组，由管理副厂长任组长，企质处、检计处、研究所领导任组员，开展分承包方认定和审批工作。

2、初步资格认定程序：

（1）生产供应处、生产处协处根据生产配套需要选定符合以上基本条件的意向性单位。

（2）生产供应处、生产外协处填写分承包方评定申请表，申请表后附：意向性单位的营业执照（有注册资金、法人代表）、计量等级证书、质量认证证书（或质保体系图、设备清单、人员结构图以及业绩或获奖证书、银行帐号（必须与合同帐号一致）。

3、企质处牵头组织研究所、检计处及生产供应处、外协处等单位人员（或委派若干人员）到申请单位进行调查。按他承包方基本条件定好调研报告。

4、检计处根据历年验收记录，提供申请单位产品实物质量状况，作为认定依据之一。

5、由总工程师主持不定期如开他承包方的质量审查会义。

6、零星急件处理必须有经生产付厂长同意的书面手续，但加工回厂的零件必须符合我厂图纸技术要求，且经外协员验收在加工路线单上签字和做标识。

第十九条

分承包方管理：

1、他承包方提供的产品配件质量状况在外协供货检验台帐和外购镬货检验台帐上反映，检计处每月向企处提供物质质量状况数据。

2、分承包方评定小组采取抽查方式到他承包方现场实地调查质量管理和实物质量状况，作为调整他承包方的依据。

3、对于造成我厂重大质量事故和金黄色次提供不合格产品的他承包方（检计处负责提供数据）经他承包方评定小级研究立即撤消。

4、凡他承包方造成的质量损失，由本厂责任单位负责追赔，根据质量损失统计结果在货款中补料和扣除。

第二十条

本文件从1999年元月1日起执行。

第四章：生产物资领用制度

第二十一条

产品中有材料消耗定额的物资，严格按计划按定额发料、工废或料废补料应有补料凭证方可补料，材料定额以外应凭有关手续领料。

第二十二条

外协带料加工凭外协加工计划改锻加工路线单（机加工），由我厂外协人员领料库房管理员核准后发料。

第二十三条

维修、工装、模夹具用料由归口管理处室开具领料单，技改、计措用料，应由技改办审批后凭领料单领料。

第二十四条

各分厂、处室领用物资其领料单应由分厂、处室规定的专人签字有效，库房管理员核准发料。

第二十五条

物资需代用时，应办理代用手续，经技术人员批准实施后，代用信息应反馈到加工车间。

第五章：物资统计管理

第二十六条

建立、健全各种统计资料，及时反映物资综合情况。

第二十七条

做好年、季、月各项物资指标执行情况的报表，报表资料及时、准确，按规定日期报告。

第二十八条

及时、准确填报各种物资的统计资料，掌握和了解收发动态和月末库存情况。

第二十九条

根据统计资料，按月、季、年度向领导报告物资供应情况和物资消耗情况。

第三十条

负责库房的物资统计业务指标，帮助库房管理员做好物资管理和统计工作。

第六章：废旧物资管理办法

第三十一条

经检验并确认已报废的在制零件，应由加工单位送至废品库，并办理补料手续，废品库管理员应对废品的尺寸、材料、数量、制令、单号进行登记，同时注明报废日期和报废原因，废品入库后无代用手续不得流入加工现场。

第三十二条

废品的利用应办理有关手续，经确认可代用后办理领用手续，对正确进行废品代用而降低成本，节约资金的，工厂予以一定的奖励。

第三十三条

金属铁屑、废铜及不可利用的废品、废油、废料应分类存放，集中处理，由供应处统一处理。

第三十四条

损坏的刀具、量具、确属不能修复的由工具处统一处理。

第三十五条

报废的设备，由设备处办理国家资产报废手续，可整机转让由设备处处理；
当废钢处理交供应处。

第三十六条

废旧物资处理凭检计处出具的磅单进行结算，供应处有专人管理，并建立台帐。

第四篇: 疫情特殊时期应急物资采购管理制度

应急物资储备管理制度

应急物资就是突发事件应急救援与处置得重要物质支撑。为全面加强公司应急物资储备工作,提高预防与处置突发事件得物资保障能力,建立健全公司突发事件应急物资储备体系,特制定本制度。

一、基本原则

(一)以人为本、维护稳定原则。应急物资储备以保障人民群众得生命安全与维护稳定为宗旨。通过建立健全应对突发事件得应急物资保障机制,确保突发事件发生后应急物资准备充足，及时到位,有效地保护与抢救人得生命,最大限度地减少生命与财产损失。

(二)统筹协调、相互调剂原则。当突发事件发生时,统一调配,资源共享，避免重复建设，节约资金。应急物资储备要紧密结合公司实际,确定物资储备得种类,先急后缓,保证重点。

（三)明确责任、各负其责原则。行政部、工程部、生产中心负责储备常用得物资。

(四)拓展形式、提高效能原则。要充分发挥社会力量,利用市场资源,开拓社会代储渠道,探索多种多样得应急物资储备方式。专业应急物资以实物储备为主,基本生活物资以委托企业储备为主，要求相关企业保持一定量得商业储备为辅。公司储备与商业储备相结合,实物储备与生产能力、生产技术储备相结合,努力提高储备资金得使用效能。

二、组织领导

成立公司应急物资储备工作领导小组,由公司总经理任组长,成员由各职能部门组成。领导小组得职责就是:研究健立全公司应急物资储备工作机制,确定全公司应急物资资金及应急物资储备得品种、数量等。统筹全公司应急物资得使用调配。及时向上级部门报告事态变化情况，请求支援。

领导小组下设办公室，办公地点设在应急办,主要职责为：完善应急物资储备得品种、数量、金额。协同相关职能办核定实施应急物资储备各项费用开支。检查应急物资储备情况。管理全公司应急物资储备信息,掌握应急物资状况,及时、准确为领导小组提供应急物资储备动态。

三、储备种类及任务

应急储备物资主要包括应急期间需要得处置突发事件得专业应急物资。各相关部门根据各自职能,完成各自应急物资储备任务。

四、储备所需资金

(一)专业应急物资(抢险救灾物资及装备器材）

专业应急物资主要就是指抢险救灾物资及装备器材,主要采取统一采购、统一储备得形式。

(二)基本生活物资

基本生活物资得储备方式采取公司储备与商业储备相结合。

五、储备物资得管理

(一)日常管理

专业应急物资、基本生活物资得日常管理由各相关职能部门通过建立相应得储备物资管理制度自行管理。应急物资使用后应尽快补充，实行动态管理。

(二)数据管理

由应急办会同各相关职能部门将全公司专业应急物资、基本生活物资及应药品急物资建立台帐,动态更新，以便应急办在处置各类突发事件时及时、准确调用各类物资、设备。

(三)调度管理

应急物资调用根据“先近后远,满足急需,先主后次”得原则进行。一般情况下,由各职能部门自行制定调用制度。发生需调用多个职能部门储备得应急物资,或需要由应急办统一处置并动用得应急事项时,由应急办提出调用需求。

(四）征用管理

在应急储备物资不足得紧急情况下，可实行“先征用、后结算”得办法。应急物资使用后,由应急物资储备工作领导小组负责落实结算资金。

应急物资管理制度

应急物资就是突发事故应急救援与处置得重要物质支撑。为进一步完善应急物资储备,加强对应急物资得管理,提高物资统一调配与保障能力,为预防与处置各类突发安全事故提供重要保障,根据“分工协作,统一调配,有备无患”得要求,特制定本制度。

一、应急物资储备得品种包括防汛、火灾、食物中毒、中暑药品、应急抢险类及其它。

二、应急物资储备数量由安质环保部、施工技术部与物资设备部根据工程实际应急需要确定。

三、安质环保部与物资设备部要负责落实应急物资储备情况， 落实经费保障,科学合理确定物资储备得种类、方式与数量,加强实物储备。

四、现场仓库管理员负责应急物资得保管与维修，使用与管理。并根据施工情况申请应急物资。

五、安质环保部负责制订应急物资储备得具体管理制度,坚持　“谁主管、谁负责”得原则,做到“专业管理、保障急需、专物专用”。应急物资由安置环保部、物资设备部人员负责管理、保养、维修与发放，应急物资严禁任何人私自用于日常施工,只有发生突发事故方能使用。

六、安质环保部负责制订应急物资得保管、养护、补充、更新、调用、归还、接收等制度,严格执行,加强指导，强化督查,确保应急物质不变质、不变坏、不移用。

七、应急物资应单独保管,并经常检查、保养，有故障及时通知物资设备部维修,对不足得应急物资要及时购买补充,对过期与失效得应急物资要及时通知更换,应急物资要调用必须经项目主管领导签字同意,使用时必须签领用单，归还时签写接收单。

八、应急事故发生时,由物资设备部负责应急物资得准备与调运,应急物资调拨运输应当选择安全、快捷得运输方式。紧急调用时,相关单位与人员要积极响应，通力合作,密切配合，建立“快速通道”,确保运输畅通。

九、已消耗得应急物资要在规定得时间内，按调出物资得规格、数量、质量由物资设备部提出申请,安质环保部审核后重新购置。

十、应急物资应当坚持公开、透明、节俭得原则，严格按照申购制度、程序与流程操作，做到安质环保部提出申请计划、主管领导签字、物资设备部负责采购。

十一、安质环保部与物资设备部负责对应急物资得申请、采购、储备、管理等环节得监督与检查,对管理混乱、冒领、挪用应急物资等问题,依法依规严肃查处。

应急管理制度
　　一、为贯彻“安全第一,预防为主、综合治理”得安全生产方针,规范项目应急管理制度,提高应对风险与防范事故得能力,保障职工得安全健康与生命安全,最大限度得减少财产损失、环境损害与社会影响。根据国家有关法律法规制定本制度。

　二、应急管理制度坚持“以人为本，减少危害,居安思危,预防为主,统一领导,分级负责,职责明确,快速反应”得原则。　ﻫ　 三、应急管理分“预防、准备、响应与恢复”四个过程。主要内容包括:应急管理组织体系,应急救援预案管理、应急培训、应急演练、应急物资保障等。

ﻫ 　四、成立以项目经理与书记为组长,生产副经理、总工、安全总监与成本副经理为副组长,各部室领导、各作业工长为成员得应急管理领导小组。应急管理办公室设在安质环保部,并负责日常管理。

ﻫ 五、生产安全事故应急救援预案得编写与修订。项目应急管理制度领导小组负责预案得编制、修订、审核。预案应保持与上级部门预案得衔接。根据国家法律法规及实际演练情况,适时修订《应急预案》,做到科学、易操作。　ﻫ　六、应急管理培训。每年至少进行一次全员应急管理培训，培训内容应当包括:事故预防、危险辩识、事故报告、应急响应、各类事故处置方案、基本救护常识、避灾避险、逃生自救等。

七、应急演练。根据年度应急演练计划,每年至少分别安排一次桌面演练与综合演练,强化职工应急意识,提高应急队伍得反应速度与实战能力。安质环保部负责做好演练记录与总结。　

八、应急通讯设备保障。项目部要对电话、对讲机、手机等通讯器材进行经常性维护或更新,确保通讯畅通。

九、应急救援物资保障。根据公司预案做好应急救援设备、器材、防护用品、工具、材料、药品等保障工作。确保经费、物资供应，切实加强应急保障能力，并对应急救援设备、设施要定期进行检测、维护、更新，确保性能完好。

十、应急处置。事故发生后,要按应急报告制度逐级汇报，立即启动应急预案,以营救遇险人员为重点,开展应急救援工作;事故发生后及时封闭现场,要采取必要措施,防止发生次生、衍生事故，避免造成更大得人员伤亡、财产损失与环境污染;要及时组织受威胁群众疏散、转移,做好安置工作。

十一、成立兼职应急救护队,人员由各部室、作业工班主要负责人、业务骨干与工人组成,并进行经常性训练，熟练掌握基本得救护常识与救援能力。

十二、应急救援协议。充分利用社会应急资源,与地方政府应急办、上级主管单位及相关部门得预案与应急组织相衔接。根据有关规定,项目部要同西安市应急救援中心签订救护协议,一旦发生企业不能自救得事故,请求西安市应急救援中心支援。　

十三、较大、重大事故与险情

在接到重大环境污染事故与险情报告后,项目部应急领导小组要以最快得时间到达现场,分析紧急状态与确定风险事故级别,负责向上级与有关地方管理部门、组织、机构联络与报告事故情况,制定抢险救援方案措施,指挥现场应急抢险救援工作。

十四、现场应急抢险救援组织成员在发现情况或接到通知后,要立即赶到现场按职责分工进行应急抢险救援,并及时进行内外部联系与报告。

十五、应急工作原则

1、以人为本,群防群控。把保障员工得生命财产安全与身体健康作为应急工作首要任务,最大限度得减少突发事件及其造成得人员伤亡与危害。

２、预防为主,平战结合。坚持预防与应急相结合,经常性地做好应对突发事件得思想准备、预案准备、机制准备与工作准备。应急状态下实行特事特办、急事先办。　

3、统一领导，分级负责。在项目经理部得统一领导下，建立健全“分类管理、分级负责,条块结合、属地管理为主”得应急管理体制。实行行政领导责任制，项目经理就是本工程突发事件处置工作得第一责任人。

４、依法规范,加强管理。严格依法制订、修订应急预案，依法处置突发事件,切实维护公众得合法权益，使应对突发事件得工作规范化、制度化、法制化。　

5、快速反应,协同应对。建立联动协调制度,整合各方面资源，形成统一指挥、反应灵敏、功能齐全、协调有序、运转高效得应急管理机制。　

6、依靠科技,提高素质。发挥专家学者在应急管理中得参谋作用，采用先进得预测、预警、预防与应急处置技术及设施,提高应对突发公共事件得科技水平与指挥能力。

十六、应急恢复

当应急救援结束,由现场指挥宣布应急程序结束。各行动组对自己负责得任务进行清点、清理、交接、撤离。对受影响区域进行必要检测。协助事故得调查。　

十七、应急管理费用由项目经理审批，财务部门予以保障。

十八、本制度解释权归安质环保部，自颁布之日起实行。

第五篇: 疫情特殊时期应急物资采购管理制度

内部管理制度系列

物资采购管理制度

（标准、完整、实用、可修改）

编号:

FS-QG-78740

物资采购管理制度

Material Purchase Man ageme nt System

说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可 循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。

为了加强公司基本建设的经营、财务管理，规范采购工 作流程，进一步提升公司采购工作效率，使之更好的为公司 基建施工提

供物资供应保障，根据公司建设发展的实际需要，特制 定本制度。

1、 煤矿自购物资由集团公司设立专职采购人员和管理 人员，应当具备与其从事的采购工作相适应的政治素质、专 业知识和业

务能力，综合科严格遵守公司的各种管理制度、采购管 理流程，本着服务煤矿基建的宗旨，忠于职守，廉洁自律。

2、 公司财务部门负责对煤矿的所有采购合同进行审核、 监督，保证公司所有经济行为的合理性和经济性。计划科负 责对采购

计划的审批，确保采购行为的合理和采购资金的落实。

3、 收集公司基建所需的物资、 设备（公司集中控制的）采 购需求，编制各期采购计划，上报公司财务科审批并执行。

4、 按时完成各期采购计划和零星采购计划， 保质保量、 及时准确地为基建施工提供采购服务，并就供应的物资的质

量、数量

、品种规格、价格、交货期等要素及时征求施工单位的 意见，改进不足。

5、 积极参与集团公司，煤矿组织的大宗物资采购及招标 工作，并提交合理化建议。

6、 采购合同的签订：

初步确定供应商和待采购物资、设备的市场价格后，集 团公司供应科、办公室应及时组织和相关供应商开展关于采 购物资、设

备的价格谈判，签订采购意向合同、协议。

公司供应科、办公室将采购合同、协议以及采购计划报 公司计划科审核，经事前审计、确认其合法、经济后，报公 司财务负责

人审批、签字许可后，和相关供应商签订正式采购合同、 协议。

7、签订采购合同、协议的原则和注意事项自主、 自愿，

平等协商是签订采购合同协议的基本原则。签订采购合

同、协议的注意事项为：

合同、协议的条款、内容以及履行方式等必须符合法律 规范。

合同、协议的规定必须符合公司的利益，或与公司的利 益没有抵触。

合同、协议的履行条件及履行方式必须具有完整性和可 操作性，避免不确定的法律和经济责任的纠纷。

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第六篇: 疫情特殊时期应急物资采购管理制度

应急抢险物资管理制度 1 总则 1.1 为规范公司应急抢险物资管理，确保应急抢险顺利进行，特制定本制度。

1.2 公司应急抢险物资管理坚持“保障急需、定额储备”的原则。

2 应急物资的概念 < cla>< cla>< cla>< cla> 2.1应急物资是指在事故即将发生前用于控制事故发生，或事故发生后用于疏散、抢救、抢险等应急救援的工具、物品、设备、器材、装备等一切相关物资。

3 应急物资的采购入库 3.1应急物资由采购员负责采购，必须填写入库清单，经验收后统一入库保管。应急物品管理要建立应急台账，统一管理。

4 应急物资的储备管理 4.1经抢险物资由专人负责管理，做好随时发放调运的各项准备。

4.2检验合格的应急物资，必须实行分类存放和定位管理。对每一类物资，根据其保管要求，仓储设施条件及仓库实际情况，确定具体的存放区。为方便抢修物资存放，减少人为差错，对应急物资进行编号定位，结合物资存放保管目录，并附上标签，做到见单就知货物存放地点，提高工作办事效率。

4.3应急物资应妥善保管，应妥善保管，以保护物资的质量。物资堆放前必须垫好垛底，物资堆码后，为防止受到雨水侵蚀和日光曝晒，并定期进行检查。

< cla>< cla>< cla>< cla> 4.4加强对应急物资的管理，防止应急物资被盗用、挪用、流失和失效，对各类物资及时予以补充和更新，检查人员每月15日要定期检查一次应急物资和工具的情况，发现缺少和不能使用的要及时提出和督促，确保正常使用，检查人员每次检查时要进行详细记录，留存备查。

4.5要对各类抢险物资进行全面的检查和保养，对已损坏或过期的物资及时维修、更新，保证抢险物资完好无损。

4.6应急物资应妥善保管，在未经批准时，任何人员不得擅自动用。

4.7应急物资每月盘点两次，盘点时间分别为每月15日和30日。若盘点期间发现应急物资缺少，及时调查落实，汇报项目现场负责人并进行补充。

5 附则 5.1 本制度由石嘴山项目现场负责解释。

5.2 本制度自发布之日起执行，公司原有制度与本制度不符的，以本制度为准。

6 附件 1. 应急物资台账 2. 应急物资借用单、消耗单 3．应急物资盘点表

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