内部控制工作经验做法及取得成效

下面是小编为大家整理的内部控制工作经验做法及取得成效,供大家参考。希望对大家写作有帮助!

内部控制工作经验做法及取得成效5篇

【篇一】内部控制工作经验做法及取得成效

内部控制工作的经验做法及取得的成效

 

本年来，我校组织相关人员认真实施了学校的财务收、支管理工作和学校内控制度工作，我们严格按照文件规定的要求，逐项开展，现将工作情况报告如下：

 一、我校内部控制工作的经验做法 

1、财务内部控制制度建设和执行情况我校能严格按照上级财政部门，开展财务活动，在每项经济事务中，能依照财经纪律、法规制度办理。一是建立健全了学校财务管理内部控制制度。严格执行资金支出的审批和审核的程序，形成了学校经济业务事项的经办、验收、审批内部相互监督和制约机制。二是建立了财务管理人员控制责任机制。在每一项财务制度中，都规定了相关人员的职责。各类人员各司其职，共同完成好学校财务的管理工作，确保财务收支管理工作有序、高效地运转。三是财务人员岗位职责明确。要求在工作中，严格按照财务人员分工体现不相容职务相互分离、相互制衡的原则办事，坚持“收支有据”的原则，严防虚、假的经济事项发生。四是强调财务过程管理，做好财务管理的每一个环节。五是学校实施了财务收支内部审核制度，教代会加强了对学校财务收支的审核力度。六是坚持学校财务定期公示。通过学校制度建设与实施，极大地提高了财务管理人员的政治素质与业务素质，增强了财务管理意识，正是如此，我校的财务管理工作在制度和法规的约束下，操作规范。

2、财务收支管理情况

  建立各类会计及相关人员的岗位责任制，明确各岗位的职责和权限合理设置岗位，坚强制约和监督，建立健全收费和支出管理制度。

 收入管理：学校收入包括财政预算的公用经费拨款、事业收入。

  1）、学校严格执行上级的收费规定。近年来，在收费过程中，严格执行国家规定的收费范围和标准，并使用符合国家规定的合法票据。除此之外，学校没有向学生收取其他任何费用。在收费时，实施“收支两条线”的管理规定，没有截留或擅自坐支应交款项，更没有隐匿不报的现象。 

2）、学校的一切收费行为都做到有章可循，有据可依，所有收入都开列合法的收据，很好的禁止了一切乱收费现象的发生。 

3）、学校的一切收入均按要求入帐。严格按照会计法规和制度执行，进行统一管理和核算。从而规范了学校资金运作行为、增强了对学校资金的监管力度,消除坐支、截留、挪用资金的隐患,提高了资金使用效率。 

支出管理：学校支出包括学校开展教育教学及其他活动发生的各项费用。

1）、学校能根据年初支出预算开支经费，确保了公用经费的使用发挥了最大效益。严格按照学校经费开支制度执行和资金使用范围列支经费。没有随意扩大开支范围、提高开支标准的现象发生。在经费的列支中，外出培训、学习等费用能按照规定执行，该由单位支付的由单位报销，该由个人承担的费用，学校不予报销。 

2）、学校办公用品的采购均由学校总务处负责，大宗物品的采购均按程序办理。

3）、所有支出凭证都有经手人、验收人或证明人、领导签字审批。从而杜绝了支出无序操作，确保了资金合理使用。

4）、在经费支出过程中，所有原始凭证合理、合规，做到了内容真实、完整，凭证合法，手续齐全。 

3、资产的管理

合理设置岗位做到不相容职务分离，出纳不得兼任稽核、票据管理、会计档案管理和收入支出等账目的登记工作，出纳应具备会计基础知识和熟练操作计算机的能力。

学校收支没有帐外循环，私设“小金库”的现象。财产物资按上级有关部门的规定，设立固定资产，建立了专项管理制度。所有财产物资均按申请购买、实物验收、入库登记、使用、维修、处置等制度执行。每年定期对固定资产进行清理，按相关规定对报损、报废的财产进行申报、审批，做到了帐帐相符，帐物相符。

通过自查，学校的资产管理规范，没有铺张浪费现象发生、也没有发生过财产上的损失。 学校的往来资金入账处理手续完备及时。对财政的专项资金能按照资金的用途用好、用实。

二、工作中取得的成效

本年来学校内部控制制度和财务收支管理工作取得了很好的效果。一是领导高度重视，对这项工作思想认识到位，工作措施到位。二是在学校内部控制制度和财务管理方面，工作实在，各项制度基本健全，并能得到很好的落实。保证了学校教育教学工作的正常运转，不断提高了学校的办学质量。

今后，我们将进一步严格执行财务管理的规章制度，完善学校财务内控的长效机制，努力做好学校财务管理工作，力争再上新台阶。

【篇二】内部控制工作经验做法及取得成效

内部控制工作的经验做法及取得的成效

本年来，我校组织相关人员认真实施了学校的财务收、支管理工作和学校内控制度工作，我们严格按照文件规定的要求，逐项开展，现将工作情况报告如下：

一、我校内部控制工作的经验做法

1、财务内部控制制度建设和执行情况 我校能严格按照上级财政部门，开展财务活动，在每项经济事务中，能依照财经纪律、法规制度办理。

一、是建立健全了学校财务管理内部控制制度。严格执行资金支出的审批和审核的程序，形成了学校经济业务事项的经办、验收、审批内部相互监督和制约机制。

二、是建立了财务管理人员控制责任机制。在每一项财务制度中，都规定了相关人员的职责。各类人员各司其职，共同完成好学校财务的管理工作，确保财务收支管理工作有序、高效地运转。

三、是财务人员岗位职责明确。要求在工作中，严格按照财务人员分工体现不相容职务相互分离、相互制衡的原则办事，坚持“收支有据”的原则，严防虚、假的经济事项发生。

四、是强调财务过程管理，做好财务管理的每一个环节。

五、是学校实施了财务收支内部审核制度，教代会加强了对学校财务收支的审核力度。

六、是坚持学校财务定期公示。

1、通过学校制度建设与实施，极大地提高了财务管理人员的政治素质与业务素质，增强了财务管理意识，正是如此，我校的财务管理工作在制度和法规的约束下，操作规范。

2、财务收支管理建立各类会计及相关人员的岗位责任制，明确各岗位的职责和权限合理设置岗位，坚强制约和监督，建立健全收费和支出管理制度。

3、收入管理：学校收入包括财政预算的公用经费拨款、事业收入。1）、学校严格执行上级的收费规定。近年来，在收费过程中，严格执行国家规定的收费范围和标准，并使用符合国家规定的合法票据。除此之外，学校没有向学生收取其他任何费用。在收费时，实施“收支两条线”的管理规定，没有截留或擅自坐支应交款项，更没有隐匿不报的现象。2）、学校的一切收费行为都做到有章可循，有据可依，所有收入都开列合法的收据，很好的禁止了一切乱收费现象的发生。3）、学校的一切收入均按要求入帐。严格按照会计法规和制度执行，进行统一管理和核算。从而规范了学校资金运作行为、增强了对学校资金的监管力度,消除坐支、截留、挪用资金的隐患,提高了资金使用效率。

4、支出管理：学校支出包括学校开展教育教学及其他活动发生的各项费用。1）、学校能根据年初支出预算开支经费，确保了公用经费的使用发挥了最大效益。严格按照学校经费开支制度执行和资金使用范围列支经费。没有随意扩大开支范围、提高开支标准的现象发生。在经费的列支中，外出培训、学习等费用能按照规定执行，该由单位支付的由单位报销，该由个人承担的费用，学校不予报销。2）、学校办公用品的采购均由学校总务处负责，大宗物品的采购均按程序办理。3）、所有支出凭证都有经手人、验收人或证明人、领导签字审批。从而杜绝了支出无序操作，确保了资金合理使用4）、在经费支出过程中，所有原始凭证合理、合规，做到了内容真实、完整，凭证合法，手续齐全。

5、资产的管理合理设置岗位做到不相容职务分离，出纳不得兼任稽核、票据管理、会计档案管理和收入支出等账目的登记工作，出纳应具备会计基础知识和熟练操作计算机的能力。

学校收支没有帐外循环，私设“小金库”的现象。财产物资按上级有关部门的规定，设立固定资产，建立了专项管理制度。所有财产物资均按申请购买、实物验收、入库登记、使用、维修、处置等制度执行。每年定期对固定资产进行清理，按相关规定对报损、报废的财产进行申报、审批，做到了帐帐相符，帐物相符。

通过自查，学校的资产管理规范，没有铺张浪费现象发生、也没有发生过财产上的损失。

学校的往来资金入账处理手续完备及时。对财政的专项资金能按照资金的用途用好、用实。

七、工作中取得的成效，本年来学校内部控制制度和财务收支管理工作取得了很好的效果。

1、是领导高度重视，对这项工作思想认识到位，工作措施到位。

2、是在学校内部控制制度和财务管理方面，工作实在，各项制度基本健全，并能得到很好的落实。保证了学校教育教学工作的正常运转，不断提高了学校的办学质量。今后，我们将进一步严格执行财务管理的规章制度，完善学校财务内控的长效机制，努力做好学校财务管理工作，力争再上新台阶。

【篇三】内部控制工作经验做法及取得成效

医院内部控制工作经验做法及取得成效

1公立医院内控审计体系存在的主要问题

1.1管理部门认识缺位，内控审计体系建设亟待强化

在传统的管理体制和机制下，目前我国公立医院的领导管理机构依然由业务型医疗专家组成，管理模式上习惯于以传统的行政命令式为主，对内控审计体系建设的重要性认识不足。面对激烈的市场竞争，许多医院虽然也引入了内控审计体系，但各项管理制度和管理办法还不健全、不完善，许多工作还停留在制度设计和表面形式上，缺少对体系整体性、系统性的理解和研究。同时，由于缺少专业性的管理人才，不能熟练灵活地把握和运用内控审计体系的操作程序及各控制点的具体实施，内控审计管理人员素质亟待提升。

1.2内控基础薄弱，各项措施的落实存在漏洞

医院内控审计体系建设是一项系统性、复杂性的工程。由于医院内部管理部门众多，比如药品采购、器材设备采购、基建管理、后勤保障以及财务管理等，内控体系需要各部门之间的协作配合，才能真正发挥其应有作用。但在现行的管理体制机制下，部门间各自为战的现象时有发生，许多内控措施落实不到位，大大削弱了内控体系的基础。此外，如果按照内控体系的有关规定严格执行，将大大提高医院现有的运行成本，必然会大量增加资金投入，而医院管理层显然不愿接受这一结果，从而导致内控审计体系各项措施落实执行不到位。

1.3内部监督机制有待进一步完善

通过对公立医院的调查发现，内控审计体系不能有效发挥作用的重要原因在于内部缺乏有效的监督和评价体制。许多医院的监督机构缺乏统一的标准体系，而且在监督过程中流于形式，不能真正发挥职能作用，特别是对领导层的管理缺乏有效约束，部门之间、岗位之间不能有效制衡，导致监督评价机制作用的发挥大打折扣。

2关于加强公立医院内控审计体系建设的对策建议

内控审计体系作为公立医院强化控制、提高管理水平的有效工具，要充分发挥其在医院管理运行中的作用，笔者结合多年医院工作经验，认为应从以下几方面加强内控审计体系建设。

2.1加强对内部控制环境的各项审计

加强对医院内部控制环境的审计是强化内控体系建设的基础。一是完善医院管理层的建设，按照市场化的运作要求，建立符合当代公立医院管理特点的现代治理模式，坚决转变传统观念下的行政命令模式，同时，加强对内部职工的道德建设，使其遵守从业职业规定，提高综合素质。二是加强内部治理结构审计工作，加大对医院董事会和审计委员会履职情况的监督力度，确保董事会和审计委员会独立于医院管理层之外。三是加强对人力资源部门的审计，对员工技能培训、内部激励与评价机制以及岗位职责划分等开展情况进行监督。

2.2加强对内部财务会计控制的审计力度

加大对医院内部财务会计的审计是内控审计体系建设的关键。一是对医院收入控制进行审计。内控审计部门要对医院的各项收入情况进行认真审计，仔细核对病人的门诊病历、门诊处方以及费用清单等。检查医院收入控制的管理规定，查阅制度是否健全，重点岗位是否实现职务分离。仔细检查医院的收费票据管理是否严格按照程序进行。二是加强对内部支出控制的审计。内控审计部门要对财务部门是否严格落实记账与现金保管分离原则、不相容职务分离原则等进行检查，对相关财务账簿、会计凭证、会议记录及各项财务支出申请、预算、审批、支付以及记录等明细情况逐项审查，严格规范财务支付程序。

2.3加强和完善医院内控审计的监督管理体系

加强内控监督体系建设是医院内控审计体系有效运行的重要保障。一是加大对财务部门的监督审计。对财务部门开展的重大投资项目和基建招投标等进行全程参与监督。对审计监督过程中发现的财务违规违法现象要及时加以制止和纠正。二是加大对内审机构的运转情况的监督力度。重点检查内控审计部门机构设置和人员配备是否合理，职能发挥是否独立于财务部门之外，保证内控审计部门工作的独立性，确保监督作用的有效发挥。三是对内控审计体系工作效率进行监督。重点检查内控审计机构工作的开展是否适应当前医院发展的要求，特别要抓好重点部门、重点科室及重点工程等职能作用的发挥情况。综上所述，医院内控审计制度作为医院自我调节和控制的内在管理机制，对医院各项工作的正常开展具有重要作用。新形势下，医院特别是公立医院应克服当前运行中存在的缺陷，加强内部管理，健全内控审计体系，提高管理水平和服务质量，为人民群众提供优质、高效、安全、便捷的医疗服务。

内部控制工作经验做法及取得成效

1加强医院经济活动内部控制的主要做法

1.1预算管理控制。在预算编制方面，中山一院的年度预算编制由财务部门负责协调，会同后勤部门、人事部门、科教部门、院长办公室、党委办公室等共同完成;编制方法采用增量预算方法，以上年度收支情况为预算基数，根据医院年度工作计划制定预算收支方案，同时根据医院中长期发展规划，在其总目标框架内按轻重缓急安排大型项目;对于职能部门的预算编制，则在汇总各部门预算信息的基础上，再在医院年度收支预算内进行平衡后，方将预算额度下达至各职能部门贯彻执行。在预算实施监督方面，中山一院主要是应用计算机信息网络来监督预算的实施情况，这样一方面可通过网络及时掌握各个职能部门预算的执行情况，定期向预算进度执行不达标的科室进行信息反馈，提示该科室做好事中控制，加强执行进度;另一方面也有利于做好每季度的预算进度分析，及时将预算执行结果向医院领导层通报，以供院领导决策参考。此外，对于财政资助项目，医院还辅以分工负责制，由各职能部门负责人担任项目责任人，具体落实项目进度;财务处则负责落实督办职能。由此，中山一院通过不断完善“事前有审核、事中有监督、事后有评价”的预算监督机制，不仅保证了医院近年预算完成情况总体良好，也极大地提高了各部门加强预算管理的意识，并确保了医院预算编制日趋合理，预算额度与实际执行数符合率较高，同时在挖掘内部潜力、整合资源、降低成本、提高资金使用率等方面，也发挥了较好的作用。2014年9月中山一院被国家卫生计生委评为“全国卫生计生财务年报编制工作先进单位”。

1.2收支管理控制。在收入归口方面，中山一院各项收入均归口由财务部门统一核算、统一管理，未经医院批准，任何部门、科室和个人不得以任何理由收取任何款项，严禁设立账外账和“小金库”;同时，积极完善收入业务流程控制，重点审核收入业务是否依据充分，原始单据是否正确、完整，经办及审批手续是否完备，强化复核监督，防范错漏和舞弊;积极加强医疗价格的执行监控，采用动态监控与定期检查相结合的方式监督检查医疗、药品的收费情况;积极加强收入票据的核查监控，在各类收入票据由财务处统一管理的前提下，严格执行各项收入与票据存根的审查核对制度，确保医院收入真实、完整、及时、准确入账。在支出归口方面，中山一院各项支出也均归口由财务部门统一核算、统一管理，严格按相关财经法规规定的范围和标准开支;严格执行支出控制，要求所有支出事项及各类凭单均实施支出凭证控制，并需在授权范围内审批，尤其对重大支出，还执行集体决策制度和责任追究制度;严格执行支付控制，要求资金支付均按报销业务流程和货币资金支付结算规定办理手续，尤其对由国库集中支付的项目，更是严格按财政国库管理制度执行;严格执行支出核算控制，要求对各项支出均实行复核监督，并能及时、完整、正确地进行账务处理，以防出现差错和舞弊。

1.3政府采购管理控制。中山一院为提高政府采购资金的使用效益，规范采购行为，维护国家和医院的利益，促进廉政建设，在严格执行政府采购文件的基础上，结合医院实际，还制定有《中山一院内部审计工作实施办法》《中山一院网上竞价采购实施办法》《中山一院工程项目管理暂行办法》《中山一院工程项目审计暂行办法》《中山一院工程、货物与服务招标投标管理办法》等制度贯彻执行;同时，遵循公开透明、公平竞争、公正及诚实信用原则，自2011年11月起，明确要求医院所有货物类、服务类、工程类等需招标的项目，均必须委托招标代理机构进行公开招标。

1.4固定资产管理控制。(1)在固定资产管理建章立制方面，中山一院根据国家卫生计生委有关规定，制定了一系列的固定资产购置、使用、保管、报废、定期盘点等多项制度;(2)在固定资产核算体系建设方面，医院对固定资产实行三级账管理，比如医疗设备固定资产管理:①设备部门每月依据购货发票核准入库资料，编制入库出库汇总表报财务做结算账务处理，并定期与财务部门进行账务核对，确保账账相符;②设备固定资产入库则按国标码进行分类，按月计提设备折旧，每月将月报表报财务部门审核，确保账实相符;每年对在用固定资产进行盘点，盈亏结果均报主管领导及财务部门审核后再作账务处理;③设备部门每季度对医用耗材库进行库存物资盘点，并编制盘点汇总表后，方按规定进行报批;财务部门则依据盘盈、盘亏的情况再进行相应账务处理;(3)在固定资产的日常管理方面，仍以医疗设备固定资产管理为例，医院在设备到位并完成安装后，设备部门方组织使用科室、供应商进行三方验收，设备验收合格后，方准予办理入库和领用手续。

1.5基本建设管理控制。在基本建设管理建章立制方面，中山一院根据国家、省、市、以及学校有关基建项目的管理规定，以建立健全制度为抓手，制订了《中山一院工程项目管理暂行规定》，对医院新建、扩建及其配套项目，以及所有改建、修缮、拆除、装修、消防、供(排)水、供电、供气(汽)、信息设施、园林绿化、家具、导向牌制作、放射防护、各种设备及管道安装、保养、维修等工程项目的管理，均作出了具体规定，并进一步完善了工程审批程序和权限，力求在保证工程质量的前提下，降低工程成本，保障和维护医院的合法权益。在完善基本建设监管机制方面:一是严格实行招标采购监督，因为医院招标、采购工作所涉及的金额往往比较大，是医院支出的主要渠道，为此医院专门成立了“两个小组”，分别为招投标项目小组和基建/装修工程变更审查小组，各自负责对改变采购方式的项目进行审查和对有关基建/装修工程项目的变更事宜进行审核，以加强对程序变更和内容变更进行监督，防止对公开招标以外的采购方式出现滥用，以避免出现随意变更采购方式的行为，以及随意变更基建/装修内容导致追加工程预算的行为等;二是加强基本建设项目的审核控制，要求对所有基建项目的预算、竣工决算等，均需由基建部门确认工程量清单后，方可送审计部门审核，并由其出具审核意见后才可按程序报账;三是实施工程项目质量控制，严格执行项目招投标制、工程建设监理制和工程合同管理制，确保医院工程项目质量达标。

【篇四】内部控制工作经验做法及取得成效

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《环卫工作取得成效》
一、环卫设施不断完善
加快城市公厕、垃圾中转站配套建设。克服选址、资金等困难，从小处着眼，从细节着手，高标准规划设计，突出造景功能，建成了２２座公厕和１１座垃圾中转站，解决群众入厕难、垃圾清运难问题。在实施过程中，采取严格督查、强化落实和倒排工期、分班交叉施工等措施，安排专人进驻工地，昼夜奋战，把公厕、垃圾中转站变成环境优美、小憩休闲的场所，形成了“一厕一景”、“一站一景”。卧龙区公厕建设受到了市长穆为民的充分肯定，特批示“总结卧龙区的好做法，以在全市提升便民服务水平，更多更好的方便人民群众，擦亮城市窗口”。该项工作作为市定重点项目，在中心城区率先完成并投入使用。
全面消除城市旱厕。区城管局会同街道办事处，改造了40座具备条件的旱厕，拆除了20座不具备条件的旱厕，于202x年８月提前６个月在全市率先完成旱厕改造任务。
配套建设垃圾收集设施。按照垃圾收集设施建设的标准，因地制宜，在小街小巷、城中村和居民楼院、出入市口新建封闭式垃圾池１８３０个，整修改造４５０多个，设置垃圾桶、果皮箱２３０个。
提高环境卫生机械化作业水平。投入资金４００余万元，购置大型环卫机械车辆８台，配备保洁三轮车１２０辆，添置新型扫地工具和工作服１０００多套。
二、综合整治保障有力

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开展市场道路综合整治。梅溪路、中心市场、杏树庄前街、红庙路和永安路等市场道路多年来违章搭建多，占道经营多，道路通行难，严重影响市容环境和市民出行。为彻底解决这些脏、乱、差问题，在区委、区政府的正确决策下，区城管局和有关部门对这些道路实施综合整治。其中，杏树庄前街地处“两站”核心区域，于２０１０年４月进行综合整治，３天内拆除违章建筑１０５处，占道经营摊点全部取缔；
２０１１年１２月，对梅溪路和中心市场马路市场进行综合整治，拆除沿街违章门店７２５间，取缔占道经营摊点８４０个，实现了还路于民。
开展户外广告综合整治。针对城区违规广告多、粗制滥造多、随意设置多，设置杂乱，安全隐患大等问题，组织开展户外广告整治行动，拆除辖区违规户外广告和有碍市容观瞻的门店招牌２０００余块，使市容市貌得到了大幅改观。
集中清运城区积存垃圾。两年来开展了多次声势浩大的环境卫生集中整治活动，累计出动车辆２万多台次，人员６２００余人次，彻底清理了城区积存垃圾１８万立方米，使城区环境面貌大为改观。
全力服务农运会赛场卫生保洁。接到水上运动中心３５万平方米卫生保障任务后，选调１００名保洁人员，对水上运动中心道路、绿地、广场进行一天两扫、日常１８小时滚动保洁，实现路面、广场没有零星垃圾。在钓鱼赛赛场和水上运动中心配套设置１０座新型移动生态公厕，为农运会的成功举办提供了有力保障。
三、管理机制常态运行

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在市容秩序管理方面。一是实行路段分包。对辖区重点、难点、热点、乱点区域进行分包，实行领导包难点路、党员包难点岗的办法，带领一线人员，发现问题及时整改。二是落实岗位责任。通过定人定岗定责定奖惩，真正实现目标管理，责任到人。三是突出工作重点。梳理重点难点路段１７个，设置城管执法监督责任岗，灵活调整工作时间，做到有的放矢，防止出现“治后反弹”现象。四是实行错时管理。实施早、中、晚三个时间段高峰岗管理。
在环境卫生管理方面：一是明确环卫作业标准。按照创卫标准和精细化管理要求，制订主次干道“八净八无”、小街小巷“五净五无”的作业标准，坚持一天两扫全天保洁的作业模式，定时洒水冲路，确保道路环境卫生干净整洁。二是创新垃圾收集及环卫保洁制度。强力实施垃圾不落地工程，将辖区主次干道保洁时间延长到晚上十点半，景观道路实施２４小时保洁，每天三次定时上门收集垃圾。组织环境卫生巡查队伍，专职对夜间乱倒垃圾行为进行查处，主次干道基本上实现了垃圾不落地。三是坚持开展“路见本色”行动。坚持每天对辖区主干道进行洗扫作业，冲刷道路路牙、道牙边、花坛边、快慢车道路面细灰，做到了路见本色。四是加强城市公厕的管理维护。为了方便市民生活，环卫部门向社会公示了公厕开放时间（夏季：早６３０至晚１０：３０；
冬季：早７００至晚９３０），并对沿街公厕进行内、外粉饰，及时修复被损设施，加强对管理人员培训，不断提高公厕管理养护水平。
四、部门联动齐抓共管

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区城管局充分发挥全区城市管理工作的牵头抓总作用，组织、协同有关职能部门、街道办事处共同管理城市，初步形成了上下联动、左右互动的“大城管”格局，圆满完成了上级交办的工作任务。扎实开展市容市貌提升。按照“政府主导、分级投入、社会参与”的原则，２０１１年９月市容市貌提升工作启动后，区城管局成立了市容市貌提升办公室，对辖区主次干道市容市貌进行提升打造，完成建筑立面粉饰约２０万平方米，规范空调外机５４０２个，使辖区城市面貌焕然一新。
强力实施亮化工程。按照区委、区政府安排，组织实施了中心城区亮化工程，区城管局将亮化任务分解落实到各个区级路长单位、街道办事处和有关区直单位。共安装ＬＥＤ灯带７９２００米，洗墙灯３８００米，护栏管等２３２００米，各类泛光灯１６５０盏，全面完成了辖区１２条景观路４０６处临街单位的亮化任务，在市“两争一迎”指挥部亮化工作评比中名列前茅。
推进“五大延伸行动”。为进一步扩大市容秩序和环境卫生工作的覆盖面，从今年２月份起，在完善、巩固、提高主次干道市容环境卫生秩序的同时，研究出台了《卧龙区中心城区城市管理“五大延伸行动”实施方案》和考评办法，全力实施“五大整治行动”。开展环境综合整治行动５０多次，组织开展辖区环境卫生检查评比活动８次，督促辖区建立责任区保洁制度，实现了市容环境秩序管理工作的全覆盖、无缝隙，在全市五大延伸考评工作中争得第一。
五、便民工程惠及民生区城管局围绕“凸显亮点、解决难点、规

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范乱点”的工作思路，牢固树立“人民不满意，则城管无存在价值”的理念，采取疏堵结合、标本兼治的办法，以方便市民需求，服务经营业主为出发点，因地制宜开展商贩中心、邻里中心、瓜果市场、夜市餐饮市场、便民服务点等五项“便民工程”建设，引导商贩规范经营。目前，在广场南街、永安南路、红庙路以及师院对面建成商贩中心４个，在冶铁路、利民巷和拥军巷建成邻里中心３个，在城区次干道规范设置临时餐饮夜市市场７个，在次干道入街口设置修车、修锁、修鞋等便民服务点６０多处，在百里奚路、红庙路、永安路和建设路规范设置临时瓜果市场４处。对各个便民市场、便民点的经营商户进行资料建档，向进城瓜农和商户发放明白卡，引导就近入市，做到了规范经营，有序经营，保障了市容环境，缓解了管理压力，方便了广大市民。
第二篇：宣传工作取得成效宣传工作
集中整治“三超一疲劳”专项行动工作开展以来，榆林市高交三大队以“五进”宣传为平台，以专项整治为契机，积极抽调专人组成宣传组深入辖区沿线村镇、企业、家庭、学校和社区，有针对性地开展了以“珍爱生命拒绝三超一疲劳”主题宣传活动。在宣传过程中，宣传组除了采取悬挂横幅、张贴标语、散发资料、组织驾驶人及乘客观看展板之外，还充分利用电视、报刊、信息网络等多种传煤资源进行宣传，有效扩大了宣传覆盖面，收到良好效果。
据统计，宣传活动共散发宣传资料10000余份；
张贴宣传挂画100份；
发放《告驾驶人的一封信》5000份；
悬挂宣传横幅36条；


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巡回展出宣传图板和事故典型案例展板10余次；
播放交通安全广播５余次，受教育人数达６万人次。
“三超一疲劳”整治成效显著
坚持警力下沉一线，科学调整勤务模式，始终坚持“严打、严管、严防、严治”的方针，充分发挥省际卡口和测速设备的监控作用，加强超速交通违法行为的监管。集中时间、集中警力、集中地点，全力以赴抓好统一行动日专项整治工作的落实，并取得了可喜的战果。据统计，截至目前为止共出动警力824人次，警车210台次；
投入使用测速车3台、执法记录仪12台、照相机30台；
查处机动车超速8083起、客车超员5起、货车超载128起、疲劳驾驶98起，其他违法行为544起。
第三篇：骨科工作进一步取得成效骨科工作进一步取得成效202x年2月，骨科全体人员以饱满的精神状态，积极围绕医疗改革发展大局，工作全面取得了一些成效。
一、骨科围绕卫生发展大局，推动我科事业科学发展
（一）进一步明确创先争优活动在推进公立医院综合改革试点工作中的重要作用，明确争创主题、突出争创重点、创新争创载体，不断增强广大医务人员在推进公立医院综合改革试点工作中的自觉性和主动性。
（二）全科干部职工牢固树立“咬定创建目标，齐心协力上等级”的目标，集中智慧，群策群力，按照标准把本职工作抓细、抓真、抓实。职能科室充分发挥组织动员作用，抓住核心要点，完善目标责任，

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采取有效措施，严字当头，有序推进。
二、把握活动关键环节，推进活动深入开展
（一）加大“三重一新”工程推进力度，不断优化群众就医环境。我科把握重点，突破难点，把好节点，把项目建设的责任落实到每一个人、进度细化到每一天，一步快于一步抓推进，一环紧扣一环抓落实，促进项目快推进、确保按序时推进，保质保量完成今年的各相任务。
（二）完善学科体系建设。坚持“突出我科特色，重点发展，扩大优势，全面提升”的原则，坚持在发展中创造特色优势，在融合中累积综合实力。完善了学科建设实施方案，加大高层次人才引进力度，促进学科建设。
三、坚持立足本职岗位，服务人民群众健康
（一）深入开展争创“群众满意的窗口”主题实践活动。围绕卫生发展大局，紧密结合公立医院改革的重点内容，以“弘扬白求恩精神、争创群众满意卫生”为主题，以“服务好、质量好、医德好，群众满意”为目标，以服务群众、密切党群关系为重点，以改进作风、提升效能为关键，明确争创目标，细化争创要求，激发争创动力，落实争创措施。
（二）进一步深入开展优质护理示范工程活动，提升护理服务品质。推行“以人为本的精细化护理”，提高护士感知病人服务需求的能力，优化护理流程，注重服务细节改进，夯实基础护理，提供人性化举措，深化优质护理服务内涵，提升我科服务形象和护理服务水平，

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护理零投诉，加强病人安全，提高病人满意度。
（三）加大《国家基本药物制度》推进力度，加大处方点评制度的执行力，完善临床用药质量综合评价体系建设，促进临床合理用药，降低医疗费用，提高医疗质量，保障医疗安全，建立和谐的医患关系。同时，通过改进服务流程，实施临床路径、缩短平均住院日等措施，降低医疗费用，以相对低廉的价格，为患者提供较优质服务，形成一个既令患者满意，又能促进医院发展的医疗费用控制长效机制。
第四篇：取得的主要成效四，取得的主要成效：
一、将探地雷达技术与道路地下隐性病害检测结合起来，改变使用传统钻孔检测方法对路面产生破坏的缺陷，将新科技，新方法运用于生活实际：采用探地雷达技术对公路路基质量进行质量检测，不仅无须破坏公路路面、实现真正意义的无损检测，而且能够快速准确地圈定公路路基病害范围，查找出公路产生病害的根本原因，为公路病害的治理和修复提供依据。因此，探地雷达技术是进行公路路基质量检测的最理想的地球物理方法。
二、将创新的探地雷达图像分析技术应用于实际的道路病害检测中：对于非磁性物质，电磁波的反射特性仅仅与介质的介电常数有关，反射系数的大小取决于界面上下各层的介电常数的差异。由于公路及路基大多数为层状结构，所以探地雷达反射波图像的特征表现为明显的层状介质的反射波特性，但当结构层或路基损坏时，图像中连续的层状反射波出现扭曲、变形。路基中的地层松散区、空洞、脱空等病害在雷达图像中也有明显的反射信号，主要路基病害的图像特征分述

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如下：①地层松散区的图像特征为没有明显的路基层状结构反射，反射波形杂乱、反射信号强弱不均等;②较大的空洞表现为较明显的洞穴型双曲线反射波组，有的空洞会产生绕射波，而不规则空洞的形态则各异;③当雨水或者地下水沿着裂缝侵入到路基的某层时，使得其含水量明显增多，由于水的相对介电常数为81，故该层与其上下地层的介电常数的差异会增大，此时的雷达图像可见明显的高含水性反射波的特点;④当路基岩土产生沉陷时，沉陷带与周围地层产生错动，形成断层或裂缝，在雷达图像中表现为明显的反射同相轴不连续，出现错位或断开。图1是北京地铁5号线某已知土层空洞的探地雷达图像，从图像上看，空洞反射波与周围土层差别十分明显，可以准确解释出空洞的分布范围和形态特征。
二、针对近年来发生的道路施工事故案例，结合目前国内外的雷达检测技术书写出调研报告.采取的做法和措施
一、组织管理。项目组由两名指导教师指导，指导教师具备良好的科研和管理能力，可在项目实施过程中提供必要的理论与技术指导，保障项目的顺利开展。项目负责人组织协调能力强，可以较好地联络、协调和处理项目实施过程中的日常工作。项目组根据项目组成员的特长进行明确的任务分工，任务到人。建立例会制度，组员上交周月工作计划与工作总结，遇到问题，及时讨论解决，保证项目实施进度。
二、技术管理。信息学院计算机中心与实验中心可以为项目的开展提供实验工作场所、计算机等设施的保证。在正式野外工作之前，

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一方面要了解环境及地质情况，尽可能了解所要探测的目的物或地层和周围介质的电性差别。它们的埋藏深度、几何尺寸等。初步判断用雷达探测的可能性。观察工作环境，如建筑物高压线等可能存在的干扰因素。以备在观测时尽可能避开或减小干扰，在资料分析时可作参考。另外，还要根据现场情况和所需探测目的物的走向、大小、布置测线、测网。经验与体会
由于探地雷达是利用天线向地下发射高频电磁波，因此，探地雷达的探测深度具有一定的局限性。对于同一频率的天线，探地雷达的探测深度受地层介质的影响较大，电磁波在介质中传播时，其路径、电磁场强度与波形将随所通过介质的电性质及几何形态而变化。目前，为了适应当前建设的需求，克服地基质量检测及工程勘察中测试手段的不足，解决地层内局部存在的某些点、线状埋藏物、地下空洞、松散区、异常体等，并随着人们对电磁波技术的进一步深人认识，以及雷达数据采集和信号处理技术增强、对地下介质和探测、对象电学性质的了解、对雷达图象中异常的识别加以提高，以及为了开发更为高质量、高效率并且具有二维甚至三维、连续特征的原位无损测试技术，探地雷达高频电磁波技术必将更加广泛地应用于各个领域，而且，也必将在理论与应用领域方面获得越来越多的新成果。
第五篇：整改措施取得成效单位整改措施显成效
我们以xx理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持“党的事业至上、人民利益至上、宪法法律至上”工作指导思想，紧紧围绕“为大局服务、为人民司法”的工作主题，

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大力加强法庭队伍建设，要让全体干警思想政治觉悟有新提高，司法能力水平有新提高，司法作风形象有新提高，人民群众满意度有新提高。其中制定以下整改措施：
（一）宗旨意识方面。
全体同志特别是党员同志，要始终牢记全心全意为人民服务的宗旨，坚持“三个至上”的指导思想，认真履行“为大局服务，为人民司法”的工作主题，认真开展学习实践科学发展观和“人民法官为人民”主题实践活动，是我们干警思想观念要有较大改观，宗旨意识要进一步加强。
（二）特权思想方面。
大家近年来始终没有放松政治思想学习，不断加强对干警的世界观、价值观和权力观的教育，让每名干警都能够理解手中权力是人民赋予的，是用来为人民服务的这个看似肤浅，但内涵深刻的道理。在今后的工作中，要继续坚持以提高干警的政治素质和业务素质为原则，教育干警要用社会主义法治理念来指导审判工作，深刻、全面理解社会主义法治理念的精神实质，明确为谁执法、为谁服务的根本性问题，做到慎用权力、用好权力。
大家在审判工作中，都能够自觉消除特权思想，增强“公仆意识”，履行好、维护好法官的崇高职业，自觉培养良好的职业道德，树立清正廉洁的法官形象。
（三）执法规范化方面。
在今后的工作中，要坚持以提高法官的审判技能为起点，努力提

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升法官的执法规范化，不断满足人民群众的新要求、新期待，紧紧围绕“确保当事人打一个公正、明白、便捷、受尊重的官司”这一工作主题开展工作，并努力做到10各规范，即：立案规范、送达规范、调解规范、庭审规范、审限规范、报批规范、文书规范、卷宗规范、语言规范、着装规范。此外，出台和重新修订了11项规章制度，加强对执法规范化的管理和监督执行。
（四）司法文书规范化。
为了规范文书制作，全面树立法院的司法形象和司法权威，要继续实施“三级阶梯式校对把关”制度。即：
在此基础上，司法文书规范化要进一步增强，文书质量要进一步提高，全面杜绝低级错误的出现，真正让当事人看清文书、读懂文书。
（五）司法为民方面。
（1）大力开展巡回办案工作。法官定期到各站点巡回办案，参与指导人民调解。
（2）加强立案阶段便民工作。实行一站式服务和一次性告知；
为农民工、孤寡老人、残疾人等开通绿色通道，提供上门立案及格式化诉状，开通立案预约专线、法律咨询热线；
对涉及拖欠民工工资，追索赡养费、扶养费、抚育费，交通事故人身损害赔偿等各类社会弱势群体的案件，采取优先接待、优先立案、优先办理财产保全等措施，
依法保障弱势群体的基本生活需要；
对缴纳诉讼费确有困难的当事人，依法减、缓、免交诉讼费，切实保障弱势群体的起诉权；
同时，设立“假日接待”制度，在双休日和其他法定节假日指派专人负责接

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待和立案。
（3）建立联络长效机制。确定每季度召开一次由辖区乡镇党委政府、司法所、人大代表和相关村民代表参加的信息通报会，广泛听取各种意见和呼声，密切关注人民群众反映的各类问题，把人民群众的意见作为改进审判工作的重要标准。同时，开展法官五进活动，进乡村、进矿区、进学校、进社区、进机关，开展专项调研，举办法制讲座，召开座谈交流会，深入了解辖区各方面的司法需求及合理化建议。
（4）加强小额诉讼案件速裁机制。对简单民事纠纷案件实行“快立、快审、快结”，提高办案效率，缩短办案周期，节约诉讼成本。
（5）建立健全多元化纠纷调解机制，在辖区由法庭、司法所、人民调解委员会三方参加的调解工作网络的基础上，实行“四元一点”纠纷多元化处理方式。该机制实现司法调解与人民调解、治安调解的有效衔接，实现既注重解决纠纷，更注重化解矛盾、减轻当事人诉累的效果。
内容仅供参考

【篇五】内部控制工作经验做法及取得成效

内部控制工作经验做法及成效
一、提高认识,加强领导
自财政局部署开展内控机制建设工作后,我校高度重视,不等不靠,迅速行动。通过行政办公会深入开展内控机制建设宣传教育,熟悉了解内控机制建设的重要意义与作用。班子成员思想统一,干部职工步调一致,为内控机制建设营造了良好氛围。
我校成立了由校长任组长、分管副校长为副组长,其她班子成员为成员的内控机制建设领导小组,领导小组下设办公室,具体负责风险排查、风险教育、风险识别、风险评估、风险防控与考核监督等工作,各成员责任明确,各司其职,各负其责。
二、迅速开展自查自纠工作,查找风险点
根据实施方案要求,全校各处室全面梳理业务与职责流程,检查、了解内部控制实际情况,全面排查风险、查找风险点,为内控工作的有效开展打好基础。
三、梳理职权,优化流程。
我们认真对照相关法律法规与规范性文件,全面梳理、明确了各岗位及人员职责、权限,明确权力行使的依据、权力运行的规则与范围。按照岗位、环节之间相互关联制约的原则,对每一项权力事项的分布、结构、重点及运行规律进行认真分析,按照法律法规与工作程序制作流程图,使权力运行轨迹、工作运转程序更加清晰可见,防止权力运行“脱轨”失控,促进权力按照科学严密的程序规范运行。
四、构建平台,健全制度
1、制定防范措施。学校内控机制建设领导小组办公室对排查出的各类风险源(点逐一登记,深入分析风险成因,将排查出的风险点按照其重要程度与发生的概率,分为“高、中、低”三个等级,寻找与制定防控的相关制度与依据,制定风险防控要点。
2、营造预警氛围,使相关岗位人员时时处处有风险意识、预警意识,并深刻认识到 “权力在哪里、风险点就在哪里”、“慢作为、乱作为、不作为都就是风险”,强化了“按程序执法、按制度办事、按岗位负责”意识。
3、健全完善制度。我们按照“工作有程序,程序有控制,控制有标准”与“事有专管之人、人有专司之职、时有限定之期”的要求,对现有制度进行梳理;以压缩自由度、增强透明度、提高可复核度、强化制约度为主要内容,修改、补充、完善相关制度,进一步规范程序、统一标准,做到用制度管人、管事、管权。
五、严格考评,持续改进
要把内控机制建设工作落到实处,必须以加强监控跟踪考核为手段,不断充实监督体系,强化“一岗两责”。由个人对照自身岗位风险点进行自查,学校按照日常工作开展考评、督察,总结工作经验,进一步修正完善廉政风险管理,监测考核制度化、日常化,将风险点与岗位相匹配,与日常工作相结合,与绩效考核相挂钩,取得了很好的效果。边开展、边总结、边改进,不断抓好内控机制建设的持续改进工作。


一、学校业务管理活动多样复杂,办学情况逐渐复杂化,经济状况更加多样,内控难度日益加大。
二、学校内部管理制度观念淡薄,学校管理者与工作人员等把重心放在教育教学上,对财务内控制度的重要性认识不够,从而影响到执行的内驱力不足。

内部控制工作经验做法及成效
三、学校内部控制改革稍显落后,难以建立起科学的内部控制的评价标准,实施过程重中也有形式轻实质的情况,执行力度与执行效果打折扣。
四、专业业务能力与水平急需提高。学校管理人员其实都为教育类专业技术人员,而内部控制工作的专业性很高,要求也很高,实施起来完成表面工作都很困难,更别说切实落到实处。
五、人员紧缺。我校因为学校性质问题,师资一致处于紧缺状态,难以安排足够的人员到不同的岗位上,造成极少数岗位分离不彻底。

下一步,我校将进行以下工作进一步做好内部控制工作: 1、进一步加强内部控制工作的宣传与培训,使相关人员不做门外汉、不做外行事。
2、优化实施方案,要求各科室各人员的内控工作重点放到对某项操作行为,抓开始、抓过程、瞧结果上,做到抓日常、抓基础、抓规范、抓资料积累。
3、加强日常督导,按照标准对各业务人员的工作进行日程督导评价,本着缺什么补什么的原则,进行边整、边改、边研究、边完善。
4、强化考核约束。评价结束后,对所有评价内容均达到标准分的给予通报表扬与奖励,评价结果同年终考核评价相结合,与绩效工资挂钩,与职位调整挂钩。



1、加强对各单位特别就是基层单位人员的业务培训与指导; 2、提高领导干部对内控工作的认知与重视; 3、内控工作可由纪委部门牵头,加强考核评价与奖罚力度; 4、把内控工作列为单位常规工作; 5、给单位配备必要的人员岗位,避免事多人少效果差。

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